老师，公司6月底暂估费用15万，来费用发票先红冲暂估，还是冲收入，足疗，护肤品，买菜，衣服，首饰这些是不是不能冲费用
来费用发票先红冲暂估
-
Q
老师，3月份月末暂估一笔成本，入库商品60万，领用商品暂估55万。 我好像做错了。不知道要怎么冲回来。4月份收到机器的发票是24万以及配件费10万，6月份还有一笔大概10万左右的配件费。我要怎么冲回
-
Q
老师，公司6月底暂估费用15万，来费用发票先红冲暂估，还是冲收入，足疗，护肤品，买菜，衣服，首饰这些是不是不能冲费用
-
Q
公司6月底暂估费用15万，7月来费用票1.5万，收入1.5万，先红冲暂估，还是收入，6月底做的暂估分录，借管理费用—其他15，贷其他应付款—其他15，怎么做分录
-
Q
老师，6月底暂估费用15万，7月来费用4万，是吧原来6月暂估费用红冲都是写-15嘛，在写来的发票，那我季度暂估15万，不交税，现在红冲结转本年利润11万，8，9月来发票继续抵扣收入嘛，那第3季度预缴有收入不预缴，是不是需要在重新暂估，10月红冲暂估，我这样操作嘛
-
Q
老师，晚上好，我想问一下，上个月暂估成本75万，我这个月收到成本发票9万多？但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费，咨询服务费是我公司的主营业务收入，我给对方公司付了9万多的咨询费费用，收到了对方公司给我公司开的发票，请问，这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲，我的会计分录是（1）支付服务费，借方：管理费用咨询费9万，贷方：银行存款：9万，（2步）冲回上月暂估成本借：应付账款暂75万估，贷：主营业务成本75万（3步）借：主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对
热门问答 更多>
-
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费？
-
老师，A公司收购B公司总收购款是1000万，A公司的子公司B公司已帮转500万，其中已转的500万中包含了固定资产200万，其余的后续支出，那这样要怎么做会计分录呢
-
直播行业，主营业务收礼物，4月份的收入，5月份初平台出结算单，发票开具5月份，请问收入入4月份合适还是5月份合适，入4月份、发票是5月份开，不一致对申报数据得调，入5月份，老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确，请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
-
收入1700，存货4000，能倒成本多少？
-
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗？直接借所得税费用，贷应交税费，借应交税费贷银行存款，借本年利润贷所得税费用？
-
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
-
老师，当月收到20台电脑，10台空调的发票，一起10万块钱，款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调，每台电脑的价钱都写上吗？
-
老师，你好，把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产？就是简单调配成一种产品。
-
有哪些是卖了要结转成本，用成本科目的
-
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪？如何做账，是否需要做账，次月发票到了又如何做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
怎么做分录呢
做一样的分录，只是用负数表示
比如这个月费用1.5，管理费用都要分开都填负数1.5，然后在做一张正数1.5嘛
是的，你的理解是对的。