老师，好几年前（公司是一般人）收一个客户服务费分录写的是销项税，现在公司是小规模，那个客户要退款，现在这个退款的增值税怎么算
这种情况下你开不了一般纳税人的 你得按小规模的来 还有之前你给他开的发票，你现在还能冲出来吧
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老师您好，去年销售货物做的无票收入，今年客户退款了去年是小规模纳税人是1个点的增值税，今天升级成一般纳税人13个点了。怎么做分录啊
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老师，好几年前（公司是一般人）收一个客户服务费分录写的是销项税，现在公司是小规模，那个客户要退款，现在这个退款的增值税怎么算
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公司去年是小规模，现在是一般人，在去年收了客户（个人）款项（未确认收入），现在要确认收入，交增值税是按一般人税率还是小规模
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今年6月份公司是小规模，现在是一般人6%，6月收到客户（个人）款项，确认收入交增值税1%，现在这个客户退款，增值税退多少，
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请问老师，公司是汽车修理厂，办了一个小规模，一个一般纳税人，两个公司，大部分客户修车时把款打到小规模公司公户上，但有的客户在修车时会把维修款打到一般纳税人的公户，我在做小规模这个公司的账时，遇到这样打到一般人的销售单，做账时是应该把它算做小规模公司里做，还是分开做，还是合并在一起做？应该怎么处理呢
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老师就是公司的每天的过磅收入，每次都几十的，老板说收到私人里面去，对吗？
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老师，请问一下，我们是小规模企业，给别的企业代工的，赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票，代账公司没有红冲，也没有做账，今年公司把账收回来自己做账了，重新补录2025年的凭证，发现了代账公司多开的这账加工费发票，且增值税已经在2025年度申报了，我们在重新录入凭证的时候，要怎么处理这张发票，挂什么科目呢
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各位老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？ 工程施工的填不
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老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？
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公司请个人律师打官司，律师的差旅费怎么支付可以入账扣除，首先律师开不了发票，也没办法做个税申报
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你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
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有做暂估，审计完了发票还是没来，但是报企业所得税年报时，经理会根据审计报告什么的吧调表，账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
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财务报表报送，利润表2025.1.1一2025.3.31日，本期金额，和本年累计怎么填？
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财务报表报送，利润表2025.1.1一2025.3.31日，本月金额，和本年累计怎么填？
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是按小规模1%算吗
对的，是的，是这么做的。