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房东漏开2月租金普票,公司原是小规模、8月升为一般纳税人,公司8月份让房东补开租赁专票做了抵扣、专票有备注所属期间是2月份。公司2月份还是小规模身份,请问此抵扣对公司有什么风险。

2023-08-25 20:13
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齐红老师

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2023-08-25 20:19

你好 税务局查到不允许抵扣 要求转出补税

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你好 税务局查到不允许抵扣 要求转出补税
2023-08-25
小规模不能进项抵扣。
2023-12-12
你好!这种情况下,专票日期是2月份,是升一般纳税人以后的,是可以进项抵扣的
2024-02-05
可以冲红重开,不影响你们。税局允许修改这种情况。
2024-09-11
你好,开了发票之后收到对方打的款吗?没收到款可以开红票后注销,收到款就不行了
2024-02-04
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