你好 税务局查到不允许抵扣 要求转出补税

老师你好 建筑劳务公司,原来是小规模纳税人,8月份开票就超过500万了,在10月份升为一般纳税人。我在9月份开普票的时候就按照3%的税率开出了28万,现在做增值税申报的时候,发现本期应纳税减征额给我普票减免了2%,只扣了1%。我想问一下这是为什么?
房东漏开2月租金普票,公司原是小规模、8月升为一般纳税人,公司8月份让房东补开租赁专票做了抵扣、专票有备注所属期间是2月份。公司2月份还是小规模身份,请问此抵扣对公司有什么风险。
我公司之前是小规模纳税人,从6月份认定为一般纳税人,有张租赁费发票开总金额是10万,前面小规模的部分不能抵扣,要做进项转出,怎么做分录
老师你好,请问我公司是在98月份升为一般纳税人的,在小规模期间开的专票不能抵扣,政策依据是什么啊
老师 您好 想问一下,公司是在23年5月份成立,一直没有业务发生,没有建立账套,小规模,到24年 1月份生成一般纳税人,开了专票发票一张20万,没有进项税来抵扣税,在1月份申报税要上增值税2万3,想在2月份红冲这张发票,申请退税款2万3回来,这样会有什么风险吗?后面就跟着注销公司了 这样会有什么风险吗?
老师,培训行业,教育局要提供三大报表 请问要注意哪些指标
老师,培训学校要提供财务三大报表给教育局,都是亏损的可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师还是没懂期权是啥意思?为啥填个0.01也没懂,0.01是100吗?
老师您好,公司投资设立的新公司,100%控股,这种是必须要编制合并报表吗
文文老师在吗,老师在吗
老师,电商平台收取的服务费是入什么科目?微信小程序结算时收取的服务费入财务费用吗还是销售费用?
使用权资产的初始入账金额和未确认融资费用怎么计算,
老师,25年年终奖计提100万,但26年2月实际发放是50万,那我们怎么冲账?25年汇算需要调增50万吗
老师,个人代开运输费发票需要代扣代缴20%的个税吗
老师,广州小规模建筑行业,然后异地开票金额1万,需要申报个税 预缴增值税,预缴企业所得税吗