公司2021年10月份成立，高尔夫策划公司，到现在一直亏本，6月份升为一般纳税人，9月份会推出会员套餐活动，预计收益不明，公司购进东西，要求对方开专票，对方要求加钱才给开，这种情况下对方是小规模和一般纳税人要求加钱 开几个点该怎么去处理
这个你们是一般纳税人的话，那么开票一般是服务类的，按照6%的 那么进项会比较少的，你如果加的钱，是低于6%的，那么你就可以去开的
-
Q
东方公司为增值税一般纳税人，适用增值税率为13%，8月份发生经济业务如下:(1)企业购入A材料一批，增值税专用发票注明金额90000元，税额为11700元，材料已验收入库，货款以一张3月期的商业承兑汇票支付。(2)用银行存款5150元从小规模纳税人购进一批包装物，取得普通发票。(3)企业以银行存款支付设备修理费，取得专用发票1张，注明金额8000元，税额为1040元。(4)销售给某小规模纳税人产品一批，开出普通发票一张，收到银行存款45200元。(5)企业销售产品一批，开具专用发票注明价款500000元，增值税65000元，给对方提供2/10,n/30的折扣政策。。(6)将一批自产甲产品给员工发放福利，该批产品不含税售价为20000元。要求：对东方公司上述业务进行账务处理。（上述业务中取得的专用发票均于本期认证抵扣)
-
Q
东方公司为增值税一般纳税人，适用增值税率为13%，8月份发生经济业务如下： (1)企业购入A材料一批，增值税专用发票注明金额90000元，税额为11700元，材料已验收入库，货款以一张3月期的商业承兑汇票支付。 (2)用银行存款5150元从小规模纳税人购进一批包装物，取得普通发票。 (3)企业以银行存款支付设备修理费，取得专用发票1张，注明金额8000元，税额为1040元。 (4)销售给某小规模纳税人产品一批，开出普通发票一张，收到银行存款45200元。 (5)企业销售产品一批，开具专用发票注明价款500000元，增值税65000元，给对方提供2/10,n/30的折扣政策。。 (6)将一批自产甲产品给员工发放福利，该批产品不含税售价为20000元。 要求：对东方公司上述业务进行账务处理。(上述业务中取得的专用发票均于本期认证抵扣) (12分)
-
Q
东方公司为增值税一般纳税人，适用增值税率为13%，8月份发生经济业务如下:(1)企业购入A材料一批，增值税专用发票注明金额90000元，税额为11700元，材料已验收入库，货款以一张3月期的商业承兑汇票支付。(2)用银行存款5150元从小规模纳税人购进一批包装物，取得普通发票。(3)企业以银行存款支付设备修理费，取得专用发票1张，注明金额8000元，税额为1040元。(4)销售给某小规模纳税人产品一批，开出普通发票一张，收到银行存款45200元。(5)企业销售产品一批，开具专用发票注明价款500000元，增值税65000元，给对方提供2/10,n/30的折扣政策。。(6)将一批自产甲产品给员工发放福利，该批产品不含税售价为20000元。要求：对东方公司上述业务进行账务处理。（上述业务中取得的专用发票均于本期认证抵扣)
-
Q
无锡华西高新技术有限公司以下简称华西高新是一家高新技术企业，适用企业所得税税率15%。增值税税率13%，城市维护建设税7%。教育费附加3%，地方教育费附加2%。下设一全资子公司东华有限公司以下简称东华公司。东华有限公司实收资本为1000万元，适用所得税25%。两家公司均属于上升期，经营状况良好，预计华西高新每年实现税前利润1000万元，东华公司每年实现税前利润500万元。现华西高新预投资一新的技术公司，日记新公司成立后各年的盈利状况为第一年亏损300万元，第二年亏损220万元，第三年亏损80万元第四年盈利50万元，第五年盈利200万元。请从所得税角度判断新社投资公司的创立形式。华西高新计划召开重要户座谈会。购买了一批价值五十万元含税的礼品准备赠送给客户财务部门建议将该批礼品贴上本公司LOGO和宣传图片，作为销售部门进行市场调查的礼物。分发给参与活动的客户假设不考虑其他条件是分析两种处理方式。对企业所得税的纳税影响额方案一，方案二，方案三三种情况下，整个公司第一~5年合计应纳税额怎么算方案一，座谈会期间赠送客户。方案一，在计算所得税时应作为什么费，睡前允许扣除多少万元纳税？调整金额多少万
-
Q
某建筑材料销售公司，2015年底成立，2016年第1、2、3、4、5、6、7月的经营情况 如下表： 月份 销售额 进货额 仓库租金 工资薪金 运输费 1 30 24 0.5 1 0.5 2 25 20 0.5 1 0.5 3 32 26 0.5 1 0.5 4 40 32 1 2 1 5 80 70 1 2 1 6 120 105 1 2 1 7 160 120 1 2 1 说明：(1)单位：万元 (2)该企业最初为小规模纳税人，4月开始转为一般纳税人；公司最初要求供货方提供小规模发票，4月开始要求供货方提供一般纳税人发票 (3)仓库业主方开具的发票都是按照5%的简易征收税率 (4)物流公司开具的运输发票都是按照11%的一般纳税人税率 (5)为了简化，忽略其它费用，工资薪金含所有相关费用及税 (6)本题目都只考虑通用处理，不考虑特殊情况，不考虑库存；表中小规模金额均含税，一般纳税人金额均不含税；不考虑税收减免和优惠政策(7)表中所有费用均已结清，所有当期税收均已结清 问题：(1)、1月仓库租金0.5万元，请列出简单的会计分录（2)、该公司1月份应该缴纳的增值税？ （3）、该公司5月
热门问答 更多>
-
exw出口的没有运输单据怎么办
-
老师，单位有一个同事上社保，她只上养老，不上医疗，这种我怎么操作？医疗和养老系统现在是分开了嘛？我只需要社保增员养老那不做增员可以吗？
-
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
-
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税，分公司这边备案不通过要求就地缴纳，但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税？
-
老师，收到外汇，银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
-
注册的公司，只有一个法人股东，财务负责人也是这个法人，占股100%，有什么风险吗
-
一个资产含税43万元，第一次开票33万元，第二次开票5万元，剩下5万不知道什么时候开，怎么入账？
-
个体户 一个季度50万流水 没有进账发票 如何做账
-
老师，企业所得税汇算清缴，是看利润表的亏损吗？去年的利润表净利润是负的60000，今年的利润表是正的50000，意思可以弥补亏损，今年不用缴纳企业所得税吗
-
你好老师25年6月份多计提了工资5800工会经费348在26年冲红会计分录怎么做 是小会计准则怎么会计分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
公司报销流程很简单，一般就是财务审核签字，直接交出纳，同事拿来的费用报销单和单据，其中出租车和高速开不了发票，但是都有付款截图如下 这种该怎么登记做账 没有发票怎么做 最终的打车费怎么算
其他的上传不了
这个你们是一般纳税人的话，那么开票一般是服务类的，按照6%的 那么进项会比较少的，你如果加的钱，是低于6%的，那么你就可以去开的
老师还是回到这个问题
如果金额比较大呢 有区间嘛 金额比较大是不是就可以加钱开高于6%的
江湖救急老师！
你这个截图不是发票啊，你账务处理可以，但是汇算清缴的时候要调增的
老师先解决一下上面那个问题吧
你问了很多，我不知道要先回答你哪一个啊
比较着急
是的，是的，非常着急的
哈哈哈那个要求对方开专票的
如果金额比较大呢 有区间嘛 金额比较大是不是就可以加钱开高于6%的
金额比较大，你们进项又比较少的话，可以考虑加钱开的
就是说我们公司购买东西，对方一般都是服务业
按照6%的 那么进项会比较少的，如果加的钱，是低于6%的，那么就可以去开的
他们这边购进东西金额都不会很大
金额大的 加钱的话6个点以上也可以去开专票
那你按照我说的，低于6%的才开票的
对嘛老师
对的，你的理解是正确的