老师帮我看看 我红冲去年的暂估跟正确金额入账的分录对不对，可能截图不全。麻烦帮我看看思路对不对
其实咱们就是直接冲成本就可以了，就是库存商品那一步咱就不用冲了，因为它已经结转到主营业务成本了。
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老师麻烦帮我看看 我红冲的发票。结转的成本分录对不对。我是红冲的8月的发票，主营业务是人是建筑安装费，成本是人工工资。我总感觉哪里不对，麻烦老师帮我看看
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老师，你帮我看看整体的思路对不，就是入无形资产的时候是不含税金额，税额我填的是已开票42万对应的税额，预付账款的金额就跟实际的对不上了。票还没全开。
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老师帮我看看 我红冲去年的暂估跟正确金额入账的分录对不对，可能截图不全。麻烦帮我看看思路对不对
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在代理记账公司做会计助理，本人无证，这是老板给的题目，麻烦帮我看看对不对，麻烦教一下每个步骤正确的分录（卖出大于库存，需要做暂估入库）。整一个采购，销售，结转成本麻烦帮我写一下，感谢老师
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然后主营业务成本是用以前年度损益调整这个科目来红红冲
我们是小企业准则 没有以前年度损益调整科目吧
那就直接用未分配利润来冲。
老师我可以这样做吗？前面那样做的话太复杂了
不充原材料就直接红冲成本那一个分录就行。
如果不冲的话 暂估账款一直挂着的。这样做明细表跟科目余额表都平了
暂估的不是应付账款吗？咱们后期要把这个钱付上去，这个往来科目就是平了吗？
付钱的时候直接冲应付账款-暂估？
你好同 对的 借应付，贷银行这样
好的 那我现在相当于差不多补一笔差额上去就可以了？
你好 是的 是这样的
好的 谢谢
你好同学： 不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！