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请问,您知道员工出差有那种餐补吗?没有办法提供发票,可以做无票支出不哇?然后后期审计和汇算是要调增还是在误餐补贴标准内,可以不用调增呀?

2023-09-01 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-01 15:21

可以做无票支出,汇算时调增

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快账用户8926 追问 2023-09-01 15:22

在误餐标准内的也要调增吗

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齐红老师 解答 2023-09-01 15:29

若有相关制度,且与差旅费一起报销,可不调增

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快账用户8926 追问 2023-09-01 15:31

您说的这个相关制度,是公司自己制定的那种财务制度是吗

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齐红老师 解答 2023-09-01 15:33

是的,公司自己制定的那种财务制度

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快账用户8926 追问 2023-09-01 15:42

这个税法上是如何规定的,您方便发一下给我吗

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齐红老师 解答 2023-09-01 15:53

税法上没有这样的规定,是根据实践经验给出的意见

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快账用户8926 追问 2023-09-01 16:08

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-09-01 16:11

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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可以做无票支出,汇算时调增
2023-09-01
您好,1是的,不要做两套账,没发票汇算清缴只能纳税调增
2022-04-27
你好,按填法一:账载1500,实际1000,税收1000,纳税调整500,累计结转以后年度0
2022-05-09
你好 (1)需要调整以前年度损益。可以直接通过利润分配—未分配利润。 (2)可以通过修改纳税系统年初数和上年数 (3)由于是税金,性质特殊,建议调整期初。
2022-05-21
您好,根据您的描述,您的补记分录,借成本或费用(无票部分),贷其他应付款。
2021-02-28
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