咨询
Q

老师,工程承揽项目合同9%增值税税率的一般纳税人,含销售和劳务的混合销售,开票内容怎么填写?

2023-09-04 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-04 18:08

你好,建筑服务*工程服务

头像
快账用户4907 追问 2023-09-04 18:10

销售货物那部分也是按9%开具吗?

头像
齐红老师 解答 2023-09-04 18:12

你好,你是包工包料的工程吗?是的话可以啊。

头像
快账用户4907 追问 2023-09-04 18:13

是包工包设备

头像
齐红老师 解答 2023-09-04 18:15

你好销售设备提供的安装吗?

头像
快账用户4907 追问 2023-09-04 18:15

一定要分设备和劳务两个内容开具吗?并且税率都为9%可以吗?

头像
齐红老师 解答 2023-09-04 18:15

你好,是销售设备提供的安装还是什么的?

头像
快账用户4907 追问 2023-09-04 18:22

合同综合价款含设备、人工、材料、机械、措施费、自备工具、验收、检测、水电、人员安全一切相关费用,税率9%

头像
齐红老师 解答 2023-09-04 18:29

设备13%,劳务9%。这样开的

头像
快账用户4907 追问 2023-09-04 18:49

但合同是签的9%的工程承揽,含上面那些内容

头像
齐红老师 解答 2023-09-04 18:54

可是你有设备的 设备的13%需要单独体现

头像
快账用户4907 追问 2023-09-04 19:03

那与合同不一致,不能混合销售设备、劳务都开9%吗?

头像
齐红老师 解答 2023-09-04 19:03

是的是的,混合销售是从高13%。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,建筑服务*工程服务
2023-09-04
您好,混合销售从主业税率。
2022-04-27
同学你好 成本扣除填写在本期发生
2022-02-15
你好,开的建筑服务的发票只填写第一行就行,下面的两个明细不填写,如果有提示忽略。因为这个属于服务,它不属于货物,也不属于劳务。
2025-11-11
根据您提供的信息,我们可以提出以下解决方案: 1.与供应商协商:首先,您可以与供应商C公司协商,看是否能够以更高的税率为您提供专票。您可以提出您需要13%税率的专票来满足您的客户A公司的要求,并说明您的困境。如果供应商同意提高税率,您可以获得符合您客户要求的专票,并相应地支付供应商应得的税款。 2.调整价格:如果供应商无法提供13%税率的专票,您可以考虑与客户A公司协商调整灯具销售价格。根据您所提供的资料,您需要支付的增值税为8835元,因此您可以考虑将销售价格提高8835元,以确保您在缴纳增值税后仍然有利可图。这样,您可以以合同清单上列明的价格向客户开具13%税率的专票,同时通过价格调整来弥补您需要额外缴纳的增值税。 3.查找新供应商:如果您与现有供应商无法达成一致意见,您可以考虑寻找能够提供13%税率专票的其他供应商。通过市场调查和比较不同供应商的报价和税率,您可能能够找到符合您要求的新供应商。 4.咨询税务专家:如果您对税务问题感到困惑或不确定,建议您咨询专业的税务专家。他们可以根据您的具体情况提供专业的建议和指导,以确保您合法合规经营并合理降低税务成本。 综上所述,您可以采取以上方法来解决当前的问题。在未来的业务合作中,建议您提前与供应商和客户协商好相关税率和价格问题,并在合同中明确规定以避免类似的问题再次发生。根据您提供的情况,可以考虑以下几种解决方案: 1.与供应商协商:您可以与供应商C公司协商,看是否能够以更高的税率开具专票。如果供应商同意以13%的税率开具专票,您就可以获得更多的进项票,从而减少缴纳增值税的金额。 2.购买进项票:如果供应商无法以更高的税率开具专票,您可以考虑在市场上购买一些13%税率的进项票来弥补进项票不足的问题。但需要注意,购买进项票存在一定的风险和成本,需要谨慎考虑。 3.调整业务结构:如果购买进项票存在较大的困难和风险,您可以考虑调整业务结构,尽量减少从供应商C公司采购灯具的数量,而从其他可以提供13%专票的供应商处采购。这样可以降低进项票不足的问题。 4.咨询税务部门:如果您对如何处理这种情况感到困惑,可以咨询税务部门或者专业的税务顾问。
2023-09-27
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×