22年红冲一笔21年的发票，凭证做错了，全部红冲主营业务收入里了，没有红冲增值税，今天这笔增值税退税了，凭证怎么做
你好，当时你的增值税销售额和所得税的销售额是不是一致的，你去查一下
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请问，22年1月增值税进项税有一笔冲红，这个发票在19年就认证了，如何做凭证呢？谢谢
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小规模纳税人，以前季度享受增值税减免，已计入营业外收入，现在冲红，账务怎么处理?跨季度！我目前已经做了红冲那张借应收，贷主营业务，应交增值税凭证，做了一张借本年利润，贷营业外收入的其余的还要做吗
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老师，去年我做了一笔这样的分录，借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税金 现在我要在系统里红冲，应该怎样做，只做了凭证也没有在系统里面报税
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老师，我发现五月我有一笔分录做错了，借银行存款10000贷主营业务收入和增值税，我现在发现应是借应收款贷贷主营业务收入和增值税，我不想把原分录全红冲再作一张正确的，我可以这样做么，墒要写调整五月几号凭证，然后借方红字银行存款，再借方应收账款，就不做收入和增值税的红冲再作蓝字了。，
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请问：我们2月份只开了一张红字负数发票（原始发票是去年12月份开出去的，今年2月份退回了），2月份没有其他收入，对于这张负数发票的凭证：1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲，还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证？2、如果后面再做凭证的话，那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗？3、做红字凭证后，预计的红字税费的分录怎么写呢？
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就是不一致，就是今年上传了2022年财务报表，有预警提示营业收入低于增值税开票收入，然后今年7月份更正申报了，去税务大厅更正申报增值税负数
更正申报之后，才退的税，
那你的所得税年报需要修改，以账上 借应交税费，应交增值税贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润 借银行存款，贷应交税费、应交增值税。
这都用了以前年度损益调整，不就不用更正2022年汇算清缴了
这个分录我做在这个月，去年的就不动了，对吗
对的，是的，是这么做的。
退回的附加税凭证怎么做
借银行存款 贷应交税费附加税， 借应交税费附加税， 贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整，贷利润分配未分配低转。