一般纳税人企业如果确定能取到专票那我本月的费用商家要下月才能开发票的我计提费用的时候需要把进项计提了吗？还是开来发票时候才确认进项呢？
你好 不需要计提进项，等发票来的时候再做进项
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老师，我们是电商行业，我们把快递费用作为主营业务成本，请问计提的分录：借：主营业务成本 ，应交税费-应交进项税额，贷：应付账款，如果计提的时候没有来增值税专用发票，支付的月份来发票，那增值税的话就在下月进行缴纳，，支付快递费的分录是：借：应付账款 ，贷：银行存款，老师，我计提和支付的分录是否正确?
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我们公司是小规模纳税人，就是比如本月发票没到，但是款已付，但是确定下个月可以开过来，季度之内没有跨季度的情况下，费用可以直接按有票费用入账吗？还是只能等有发票的时候才能入到有发票的当月
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老师，想问一下，我们现在是一般纳税人了，我们需要进项抵扣销项，是不是我们销售的时候开票得开增值税专用发票才能抵扣呢
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一般纳税人企业如果确定能取到专票那我本月的费用商家要下月才能开发票的我计提费用的时候需要把进项计提了吗？还是开来发票时候才确认进项呢？
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老师 请问一下哈 就是我们公司取得的进项发票还没抵扣 因为没开销项发票 我就把进项税额都做到“应交税费-待认证进项税”这里面了 那9月份的时候我们开销项发票了我们需要用这个进项税了 那我是直接用“应交税费-待认证进项税”跟应交税费-增值税-销项税“结转吗 还需要把”应交税费-待认证进项税“跟”应交税费-进项税“过度一下吗？
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个人所得税的税率是多少
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那我现在计提是这样的，借：管理费用1.5万贷：应付1.5万，等下月发票开了就是借：应付1万进项0.5万，贷银行1.5没有平啊
付款时： 借：应付1.5 贷：银行存款1.5 借：进项 贷：管理费用
需要把我计提的费用冲掉吗？
对的，要把费用做调整
这个管理费用不能在贷方吗？我用红字表示可以吧？
是的，在软件上做分录时是借方红字