Q

公司是一般纳税人，主营卖鸡蛋的。从供应商那里买鸡蛋，然后再销售出去。因为可以不交增值税，所以取得的发票没有要求是吗？专票普票都可以，是吧？这是第一个问题。第二个问题就是我们卖给客户，开具的专票和普票的税率是多少？

2023-09-08 15:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-08 15:18

同学，你好 1.建议取得普通发票 2.出售鸡蛋，免税的

快账用户1935 追问 2023-09-08 15:20

1、为什么建议取得普通发票啊？2、我知道是免税，那我开票也是开零税率的吗？

齐红老师解答 2023-09-08 15:20

同学，你好 1.专票你用不上 2.税率：免税

快账用户1935 追问 2023-09-08 15:22

1、不管专票还是普票，都是按照含税价格入账，借：库存商品贷：银行存款，对吗？ 2、我开零税率的，客户是一般纳税人，客户就不能抵扣了？

齐红老师解答 2023-09-08 15:23

1.是的 2.你是免税的，客户不能抵扣的，要么你放弃免税

快账用户1935 追问 2023-09-08 15:27

刚才有个老师说专票开9%的税率，普票开免税的税率。首先第一点，不管专票还是普票，税率应该是一致的对吗？第二点，我以为是我开9%的税率，但是我申报的时候选择免税，不交增值税。

齐红老师解答 2023-09-08 15:29

同学，你好 1.一致的 2.理解不对，你开9%的税率，对方可以抵扣，那你需要缴纳增值税

快账用户1935 追问 2023-09-08 15:32

如果我放弃免税，按照9%缴纳增值税。那开进来的发票，我是不是可以要增值税专用发票，抵扣用？这种操作可行吗？

齐红老师解答 2023-09-08 15:34

同学，你好嗯嗯，可以的

快账用户1935 追问 2023-09-08 15:41

我开专票的话，可以开免税的那种吗？

齐红老师解答 2023-09-08 15:45

同学，你好不可以的

快账用户1935 追问 2023-09-08 15:46

老师你的意思是专票开不了免税的那种票是吧？

齐红老师解答 2023-09-08 15:46

同学，你好是的，专票开出来是为了抵扣进项的，你都免税了，开不了专票

快账用户1935 追问 2023-09-08 17:14

老师，公司员工开了联通公司开的发票，抬头是员工的名字，可以入办公费吗？是不能税前扣除吗？

齐红老师解答 2023-09-08 17:21

同学，你好可以，不能税前扣除

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