Q
进项税大于销项税，月末用做结转分录吗？
2023-09-11 09:35
2023-09-11 09:35
同学你好 可以做也可以不做
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做的话，结转分录怎么写
一般纳税人的话我给你吧 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
好的。 转出未交增值税和未交增值税这两个科目的区别的什么？
应交税费—未交增值税”科目发生额是由“应交税费—应缴增值税(转出未交增值税)”科目结转过来的，一般都是贷方余额，表示本期应实际缴纳的增值税金额，借方表示本期上交上期应该缴纳的增值税金额。
haode ，清楚了，谢谢老师
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