您好,意思是进项不让抵扣了吗

过道费的本不应该抵扣进项 但我抵扣了 我上个月做的分录是: 借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项) 贷:库存现金 月末又做了个增值税科目调整的分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项) 接下来我该怎么做调整分录,要具体分录!
老师,我们是运输行业,23年6月份进项抵扣油费太多了,税局让我们调出100000的油费出来交税,这个调出来的油费交税的分录怎么写?
老师,我们是运输行业,23年6月份进项抵扣油费太多了,税局让我们调出100000的油费出来交税,这个调出来的油费交税的分录怎么写?
我咨询一下你,我们有张餐费发票不能抵扣的,但是给抵扣的,假如这张发票含税价100元整,我在做分录的时候知道进项税额不能抵扣,所以我直接做分录: 借:管理费用100元 贷:银行存款 但是后来才想到出纳已经把这100元其中的6元已经抵扣掉了,那我在1月份的时候怎么调整啊?,这个进项税转出的这个。分录怎么做,我下个月要交这六块钱转出
请问老师,税务局要求我们转出23年5月认证抵扣的进项税,我们得更正申报增值税,所以,我们把账目反结帐,你看这样做账多么? 借:费用 贷:应交税费-进项税额转出 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 补交的增值税是在24年6月交的, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 滞纳金计入营业外支出 然后我们在更正申报所得税
请问,有个帐怎么算,私人代付的款算到收入支出中,支出大于收入,造成两边成负数。是否要等收入支出为正数了,多余的钱给私人。
企业更正申报纳税表,产生滞纳金是否影响企业信用,或其他后果?
老师你好!年终奖与工资合并申报 年终奖5000 工资5800 合并是直接10800元吗
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?
是的,不让抵了
那就是 借 管理费用 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出
入管理费用?
不含税的金额已经入了成本了,还用调出来吗?
嗯对,因为这个不让抵扣的增值税,需要视同之前的费用抵扣
不含税的金额已经入了成本了,还用调出来吗?
就是你之前做的 借 成本 应交税费 贷 银行存款不是吗??