Q
老师，我们是运输行业，23年6月份进项抵扣油费太多了，税局让我们调出100000的油费出来交税，这个调出来的油费交税的分录怎么写？
2023-09-12 10:27
2023-09-12 10:28
你好，这个是专票还是普通发票的，实际你们当时有支付吗？
相关问题讨论
2023-09-12
2023-09-12
2025-01-03
2024-06-13
2023-02-01
相关问题
-
Q
老师你好，公司一般纳税人，前几天s局进行了稽查，随机自选，查到我们公司要求我们自查，昨天下到公司进行了账务查验，问题发现是让我们把增值税柴油发票进项税额转出 我们公司固定资产没有柴油车的，进了柴油发票并进行了抵扣。这种情况下是得开租车发票对吧？如果这个租车，租金可以写无偿使用吗？然后我们给他加油订成本和费用了，租金最低限额的有多少？ 现在我们的解决办法？怎么能降低纳税所交税额
-
Q
老师，我们是运输行业，23年6月份进项抵扣油费太多了，税局让我们调出100000的油费出来交税，这个调出来的油费交税的分录怎么写？
-
Q
老师，我们是运输行业，23年6月份进项抵扣油费太多了，税局让我们调出100000的油费出来交税，这个调出来的油费交税的分录怎么写？
-
Q
我咨询一下你，我们有张餐费发票不能抵扣的，但是给抵扣的，假如这张发票含税价100元整，我在做分录的时候知道进项税额不能抵扣，所以我直接做分录： 借：管理费用100元 贷：银行存款 但是后来才想到出纳已经把这100元其中的6元已经抵扣掉了，那我在1月份的时候怎么调整啊？，这个进项税转出的这个。分录怎么做，我下个月要交这六块钱转出
-
Q
老师，2019年主营业务成本-加油费科目多计入了5万，对应的0.65万元进项税要转出，现在调整出来了，重新更正申报了，凭证怎么做？我做的对不对 借：以前年度损益调整 5 应交税金-增值税 未交增值税 0.65 贷：主营业务成本 5 应交税金-增值税-进项税额转出 0.65
相关资讯
热门问答 更多>
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
这个都是实际的业务吗？
是真实业务，专票，我们是一般纳税人
借以前年度损益调整， 贷应交税费、应交增值税进项转出 借应交税费、应交增值税转出 贷应交税费、查补税款， 借应交税费查补税款，贷银行存款， 借以前年度损益调整 贷应交税费、企业所得税，附加税 借应交税费、企业所得税贷银行存款，然后把以前年度损益调整月末结转到利润分配未分配利润
好的,谢谢老师！
不用客气，工作愉快。
那之前的这个不含税金额，我已经入成本了，还用调出来吗？
你好，对的，是的，需要的账上不用做处理的。
你只需要纳税调增就可以了。
只管税就行了？不用管那个不含税的金额了吗？
好对的，是的，是这么做的
那我9月份又补了6月份的12万的无票收入，那我记分录的时候只记该交的销项税吗？
还记这12万的无票收入吗？
对的，是的，需要做无票收入。