老师，我们是运输行业，23年6月份进项抵扣油费太多了，税局让我们调出100000的油费出来交税，这个调出来的油费交税的分录怎么写？
你好，这个是专票还是普通发票的，实际你们当时有支付吗？
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过道费的本不应该抵扣进项 但我抵扣了 我上个月做的分录是： 借：销售费用 应交税费-应交增值税（进项） 贷：库存现金 月末又做了个增值税科目调整的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（进项） 接下来我该怎么做调整分录，要具体分录！
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老师，我们是运输行业，23年6月份进项抵扣油费太多了，税局让我们调出100000的油费出来交税，这个调出来的油费交税的分录怎么写？
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老师，我们是运输行业，23年6月份进项抵扣油费太多了，税局让我们调出100000的油费出来交税，这个调出来的油费交税的分录怎么写？
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我咨询一下你，我们有张餐费发票不能抵扣的，但是给抵扣的，假如这张发票含税价100元整，我在做分录的时候知道进项税额不能抵扣，所以我直接做分录： 借：管理费用100元 贷：银行存款 但是后来才想到出纳已经把这100元其中的6元已经抵扣掉了，那我在1月份的时候怎么调整啊？，这个进项税转出的这个。分录怎么做，我下个月要交这六块钱转出
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请问老师，税务局要求我们转出23年5月认证抵扣的进项税，我们得更正申报增值税，所以，我们把账目反结帐，你看这样做账多么？ 借：费用 贷：应交税费-进项税额转出 借：应交税费-进项税额转出 贷：应交税费-转出未交增值税 借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 补交的增值税是在24年6月交的， 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 滞纳金计入营业外支出 然后我们在更正申报所得税
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这个都是实际的业务吗？
是真实业务，专票，我们是一般纳税人
借以前年度损益调整， 贷应交税费、应交增值税进项转出 借应交税费、应交增值税转出 贷应交税费、查补税款， 借应交税费查补税款，贷银行存款， 借以前年度损益调整 贷应交税费、企业所得税，附加税 借应交税费、企业所得税贷银行存款，然后把以前年度损益调整月末结转到利润分配未分配利润
好的,谢谢老师！
不用客气，工作愉快。
那之前的这个不含税金额，我已经入成本了，还用调出来吗？
你好，对的，是的，需要的账上不用做处理的。
你只需要纳税调增就可以了。
只管税就行了？不用管那个不含税的金额了吗？
好对的，是的，是这么做的
那我9月份又补了6月份的12万的无票收入，那我记分录的时候只记该交的销项税吗？
还记这12万的无票收入吗？
对的，是的，需要做无票收入。