增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）第19和20栏次的数，应该填写在所得税的哪个表里面？

对是减免的增值税

记入到营业外收入里面

报税的时候所得税的报表哪个栏次里面填这个数呢

到所得税季报的时候，这个是不用填写的，因为只是填写收入成本和利润总额

那要是年度汇算清缴的时候这个数应该填写在哪个表里面

这个填写在收入明细表里面的，营业外收入里面

这个带出来的数和开票的数不一致

哪个哪个正确就按照哪个修改一下

开票的数按税率1%算的，自动带出来的不是

税务打电话说增值税和所得税里面的增值税不符，不知道是说这个税率错的还是因为会算清缴我没有填写收入明细那张表

那你得具体看一下具体差额是在哪里才行

您有一般收入明细表的模版吗

真实抱歉  我这没有

是不是有免税也得填汇算清缴A107010这个表

是的也得填这个表

这张表里面也没有可以填的啊，免税那个金额填在哪里

营业外收入其他就行的

21年的时候忘记填了22年在填可以吗