老师您好，请问一下，我公司去年10月份结转成本转多了，分录是: 借:主营业务成本20000 贷:工程施工20000 多结转了20000元，已经跨年了，我现在怎么处理？分录怎么写

您好！我想向您请教个问题 装修公司成本和收入怎么结转到主营业务收入和主营业务成本，就是已经有数字的情况下 ，会计分录怎么做？ 比如说A客户的款项10万元已到账，工程已完工，合同成本各明细汇总6万元，怎么做分录结转

老师好，想咨询一个问题，在做结转成本时，本应做分录 借：主营业务成本 贷：劳务成本 但做错成了 借：主营业务成本 贷：存货，并且已经跨年，这个要怎么调整呢？

小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写

老师您好，我们是一家小规模的建筑公司，在2022年1到6月，合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候，我冲回了这笔分录 借:主营业务成本（红字） 贷:应付账款（红字） 9月份发生材料成本192775.5元，结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了，主营业务成本的负数余额，请问该怎么处理呢？

老师，在上月暂估了原材料，，并且已经领用结转，分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回，是不是后面这一连串都要冲回呢？