老师您好，请问一下，我公司去年10月份结转成本转多了，分录是: 借:主营业务成本20000 贷:工程施工20000 多结转了20000元，已经跨年了，我现在怎么处理？分录怎么写
借：:工程施工20000 贷：利润分配-未分配利润20000
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老师好，想咨询一个问题，在做结转成本时，本应做分录 借：主营业务成本 贷：劳务成本 但做错成了 借：主营业务成本 贷：存货，并且已经跨年，这个要怎么调整呢？
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老师我想请问下，我2020年有100万无票的支出，转成本了，我现在应该怎么调，我更正了年报把主营业务成本调曾了，帐怎么处理，我20年做的借：主营业务成本 贷：工程施工
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小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写
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老师您好，我们是一家小规模的建筑公司，在2022年1到6月，合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候，我冲回了这笔分录 借:主营业务成本（红字） 贷:应付账款（红字） 9月份发生材料成本192775.5元，结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了，主营业务成本的负数余额，请问该怎么处理呢？
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公司适用小企业会计制度，2022年多计了一笔20万的费用，当年也收到了发票，现在做汇算清缴把它调成2023年的费用怎么做会计分录？ 我做的分录是：借：工程施工18万，应交税费-进项2万，贷：銀行存款20万。结转成本：主营业务成本18万，贷：工程施工 18万。结转未分配利润
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麻烦问下老师长期股权投资超过净资产的多少比例要评估
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老师 您好 我司主营业务不是劳务派遣，因为兄弟公司需要人力支持，派了3名员工给兄弟公司予以支援，双方公司进行开票结算的时候，我司的收入发票，是不是入其他收入？ 开具的收入发票，是开具 *人力资源服务*劳务派遣服务费吗？ 税率是填：*** 对吗？
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老师，早上好。有个员工在发25年11月工资的时候扣除了1千元做保证金。在发11月工资的时候我忘记做这笔账了，现在这个月我应该怎么补做这笔账？
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我公司办理了一个，工会法人资格证书，需要像办理营业执照一样到税务局办理税务登记吗？
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老师，河北税务系统和录播课程里广东税务系统不一样
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老师，我这个月注册资本金实缴了200万， 这月印花税申报是当月缴纳还是12月缴纳申报（我一般纳税人正常月缴纳增值税，季度缴纳企业所得税）
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老师，每个月缴计提收房租怎么账务处理，收到房租怎么处理
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老师，您好，机械加工企业运输成本原材料进货运费算在成本里面，那么生产加工好的成品发货给对方单位，我方单位承担的运费记在那个科目，还有运费中的增值税怎么算
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老师好，公司2025年12月成立，企业所得税也是从2026年1月1日开始，厂房租赁期是2025/12/12-2035/12/11，装修期免租金，在5月8日支付了4月20日-5月19日60%房租4.49万（40%还在装修，暂免），后续的话应该就按照100%的金额支付7.48万，现在还没做任何账务处理，如果现在要在5月份做，怎么做呢？能否帮忙带上具体数字计算？这些能否做在五月份，然后补提1-5月份的折旧？增量借款利率用5%，非常感谢
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老师，我想问一下，我们公司是保税区企业，小规模纳税人，有一笔货物从香港买，卖给日本。想问下从香港进到保税区在出给日本，和直接香港直发日本，在缴纳税费问题上以及做账方面的区别是什么？是不是直发更合理
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谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。