上一年度的往来款项已结清，因跨年结账时看错了，数据在新年度又重新建账，该如何调账呢？着急
你好，具体的是哪一个科目的？
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老师您好，请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务，分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度，重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录，应该如何调整 错误分录一 借：其他应收款 贷：银行存款 正确分录分别是 借：管理费-福利费 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 借：固定资产 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
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老师帮忙看下 目前新入职一家公司 会计2021年度账又重新在调整因为单据没做齐 .目前弄得半半拉拉.会计因为怀孕这月要走这两天因为产检住院了一直不来.账务也没有交接 同时今年3个月账也没做. 现在领导想安排我接着做21年22年账务 .因为没有交接去年账务更不了解.现在怎么办呢.不知道该接不接 如何接呢 职责也没明确交接单都没有.
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3.某事业单位2×20年发生如下经济业务： (1)上一年度因货品质量问题退回一批当年度购入的物品，全额为1130元，该出货在购入时已计入当年库存物品和事业支出，退货款项于本年收到并存入单位开户银行，读项资金属于以前年度非财政拨款结转资金。 (2)上一年度按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项，全额为30000元，款须已存入开户银行。上一年度末，在财务会计中，按合同完成进度应当予以计算确认的该年度实现的事业收入为20 000元。该事业单位在上一年度预收相应事业活动数项时，在财务会计中，将收到的款项30 000元全额确认为该年度的事业收入，没有确认预收账数，年末也没有按完工进度确认事业收入，导致上一年度多确认事业收入10000元。本年度发现以上重要前期差错，予以更正。 要求：根据以上经济业务，为该事业单位编制有关的会计分录。
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3.某事业单位2×20年发生如下经济业务的会计分录。(1)上一年度因货品质量问题退回一批当年度购入的物品,金额为1130元,该批货品在购入时已计入当年库存物品和事业支出,退货款项于本年收到并存入单位开户银行。该项资金属于以前年度非财政拨款结转资金。(2)上一年度按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项,金额为30000元,款项已存入开户银行。上一年度末,在财务会计中,按合同完成进度应当予以计算确认的该年度实现的事业收入为20000元。该事业单位在上一年度预收相应事业活动款项时,在财务会计中,将收到的款项30000元全额确认为该年度的事业收入,没有确认预收账款,年末也没有按完工进度确认事业收入,导致上一年度多确认事业收入10000元。本年度发现以上重要前期差错,予以更正。要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。
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上一年度的往来款项已结清，因跨年结账时看错了，数据在新年度又重新建账，该如何调账呢？着急
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好奇，如果税收编码长期开错几年，税率没错。一般查到，会怎么让处理的。
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老师，麻烦给我发一下商贸企业用的管家婆软件操作流程课程
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请问2月个税已经申报，但是2月工资3月份老板又没有发放，已经过了申报期可以撤回重新申报吗？有没有影响？
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配餐的商贸公司，现在遇到两个问题。 一：公司有负责配送的车辆。其中一辆有二手车的购买发票，剩下的4辆有租赁合同，现在的问题主要是这两张发票怎么处理，一个二手车购买发票，一个有形动产租赁发票，主要是开车给学校送餐，租了车每天配送，我们的收入既有免税，又有不免税的，车辆也没有分哪辆车送免税，哪辆车送非免税的，这种情况怎么处理？ 二：公司的经营场所也是租赁的，都是个人的，账务处理和税务上需要注意什么，水电费怎么才能合理计入成本
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老师为什么D选项为什么不对？提高单位变动成本，不应该是增加保本点吗？也就是不会降低
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公司的员工餐厅，现在的运营模式是自己采购食材，雇佣厨师支付劳务费，员工自己交一部分餐费，然后公司补助一部分（国企），之前都是走应付职工薪酬福利费，在新的政策下，我们这种运营模式如何调整才能符合新的增值税政策，要具体的做账步骤，及确认收入流程
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个体户，若是查账征收，假设年收入5万，都没有成本。那是具体怎么纳税，纳税多少。谢谢
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老师您好，今天去发现这笔业务 借：银行存款， 贷：应付账款-甲公司 应付账款-乙公司 这笔分录看不懂，是不是做错了，为什么贷方是：应付账款呢，为什么不是应收账款呢
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其他应付款科目 上年已结平
银行贷方余额的吗？如果是的话，借期的应付款贷利润分配未分配利润。
银行余额是对的，刚核账时发现其他应付款有个贷方余额，一查去年的账已结平…
按照上面的那个来做，借其他应付款，贷利润分配未分配利润。
明白了，这样就不影响银行余额了，我咋没想到呢，谢谢老师。
不用客气，工作愉快。
记得涉及损益的跨年走未分配利润，感觉应付不属于损益，就没想到这儿…
一般你做期初不平的时候都可以做到这个科目里面。只要你前面是正确的，你的未分配利润一定是正确的 差额放到这里面没有问题。
很奇怪 记得当初期初应该是平的…
不然也没法后面的账务处理
那你看下插在哪个科目，哪个科目还不对。