你好,那你的留底在哪个里面科目挂着是应该是转出未交增值税。
五月份同一个业务开了两张发票,忘记作废其中一张,账上只做了一笔发票收入,所以在交五月增值税的时候,账上和申报表的总税额不一样,申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异,就把差异那笔做了调整,借:应交税费-转出多交增值税,贷:应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了!但是因为这笔多交的,在下期抵扣,但因为6月进项大于销项,所以未缴税,账上留抵税额10000,申报表上是12000,2000就是多交的那笔稅,到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录,多交那笔增值税怎么做分录
就比如说5月底结转的时候,我的未交增值税金额是1000,然后6月申报的时候,实际申报了1200,200是多交的,然后做付款分录的时候要和上期调整稅差,就做了一个分录是借:应交税费-转出多交税额200贷:应交税费-未交增值税 200。这样付款凭证就平了,之后再红冲了多开发票那笔,借:应交税费-转出多交增值税 -200贷:应交税费-销项税额 -200。这样总的销项税就和申报表的对上了,然后这200多交就留底了,应该怎么做分录
因为是税局系统的原因,就是本期销售情况明细那里,那个表上那个数据,导入的金额都是正确的,跟开票系统的也是一致的,但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱,但是主表销项税额这里是不能修改的,所以说今年这样累计下来差了两分钱,就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱,要不要调账? 就是我账上的科目数额没有做错,税局系统的原因导致的,申报表上比账上多两分钱,申报表上的留抵是376187.32,账上的留抵是376187.30(应交税费-应交增值税科目 借方余额)
老师,我申报所属期2月增值税的主表一般项目本月数13行“上期留抵税额”为1月发票认证抵扣额,是怎么回事啊,这个税额是系统自带出来的,可是明明我2月申报所属期1月的时候,进项税额是已经在1月抵扣了的,为什么会有此月申报主表中上期留抵税额栏会自动跳出这个数呢
老师你好,我们公司买了20把椅子,单价300元,合计6000元,请问这批椅子是列支固定资产-办公家具?还是列支管理费用-办公费?还是列支管理费用-低值易耗品摊销?
关于初阶版资产配置说法不正确的是?A苐一步留足备用金购买货币基金B苐二步剩余资金,5:5购买债基和窄基指数C第三步参照指数温度定期调整D备用金留3一6个月d支出正确答案
111456789大雨小雨伞兵线条感
某家庭计划今后5年中每年年初存入一笔钱,希望从第6年末到第9年末每年能取5000元,第10年末取出10000元,供子女上大学之用,存款利率为10%,复利计息。问:该家庭计划今后5年中每年年初应存入多少钱?(40分)
你好,我是小微企业,卖调料的,给食堂开专票,需要几个点呢
请问公户账上有钱是支票户,想从公户转个人转不出来,显示余额为零
应该如何理解应收帐款是金融资产
某人正在进行一项投资,第一年获利1000,第二年获利1200,第三年到第六年每年获利1000,第七年到第九年每年获利1200,第十年获利1000元,假设利率为6%,投资收益的现值是多少?求现值,看清数字!
某人正在进行一项投资,第一年获利1000,第二年获利1200,第三年到第六年每年获利1000,第七年到第九年每年获利1200,第十年获利1000元,假设利率为6%,投资收益的现值是多少?对计算现值!
某人正在进行一项投资,第一年获利1000,第二年获利1200,第三年到第六年每年获利1000,第七年到第九年每年获利1200,第十年获利1000元,假设利率为6%,投资收益的现值是多少?
就是做账的时候贷方:应交税费-应交增值税-销项税额323509.31,发票认证了税额是206693.84,计提的时候增值税是116320.72,就是多出来了494.75,这个金额不知道放在哪里
之前有494的刘迪是吗?那之前的刘迪在哪个科目里面挂着,你看一下哪个科目有余额。
留底的没有挂科目
去年4月份的时候有一笔六税两费减征政策,减征额做到了营业外收入了
应该就是这一笔了
看错了,是有一笔电子退库,显示的是这个金额,然后我做了营业外收入
你是不是有留底,然后这个是留底退税。
之前公账上显示的是电子退库,但是我不知道这笔是留底的,那时候就做了营业外收入
你好,那你红冲就可以的 红冲回来不余额正确了。
但是是2022年的了,借方做的是银行存款,银行存款可以红冲吗
借以前年度损益调整 贷应交税费,应交增值税进项转出