申报表里面有一笔上期留抵税额，报税的时候系统抵扣了，比如销项税是400，计提转出未交增值税是200，就是还差200的留抵税系统自动认证了，对不上，这笔怎么做分录？
你好，那你的留底在哪个里面科目挂着是应该是转出未交增值税。
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老师，我申报所属期2月增值税的主表一般项目本月数13行“上期留抵税额”为1月发票认证抵扣额，是怎么回事啊，这个税额是系统自带出来的，可是明明我2月申报所属期1月的时候，进项税额是已经在1月抵扣了的，为什么会有此月申报主表中上期留抵税额栏会自动跳出这个数呢
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8月增值税销项1488.67，进项32.08，是不是属于销大于进，这个分录我会做，但是我上个月不想交税，就把之前5.6月的没抵扣的税额，没抵扣的全部计入到转出未交增值税里面了，这次就抵扣了1560.87，增值税申报表就留底了72.2，这个分录怎么做呢，
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老师您好，新接手一家公司为什么会有上期留底税额，本身这个月销项税额就500多，应该是不用交增值税的，也不用抵扣是吧？然后申报的时候系统自动就把这期的500多税额从抵扣里面减掉了，现在怎么处理呢
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申报表里面有一笔上期留抵税额，报税的时候系统抵扣了，这笔要怎么做分录
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申报表里面有一笔上期留抵税额，报税的时候系统抵扣了，比如销项税是400，计提转出未交增值税是200，就是还差200的留抵税系统自动认证了，对不上，这笔怎么做分录？
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就是做账的时候贷方：应交税费-应交增值税-销项税额323509.31，发票认证了税额是206693.84，计提的时候增值税是116320.72，就是多出来了494.75，这个金额不知道放在哪里
之前有494的刘迪是吗？那之前的刘迪在哪个科目里面挂着，你看一下哪个科目有余额。
留底的没有挂科目
去年4月份的时候有一笔六税两费减征政策，减征额做到了营业外收入了
应该就是这一笔了
看错了，是有一笔电子退库，显示的是这个金额，然后我做了营业外收入
你是不是有留底，然后这个是留底退税。
之前公账上显示的是电子退库，但是我不知道这笔是留底的，那时候就做了营业外收入
你好，那你红冲就可以的 红冲回来不余额正确了。
但是是2022年的了，借方做的是银行存款，银行存款可以红冲吗
借以前年度损益调整 贷应交税费，应交增值税进项转出