郭老师专享！郭老师，退回的个人部分，如何做分录？

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• 老师，新入职一家生产加工销售公司，会计只交接一上午，我应该都要什么，麻烦老师指点细一些，感谢

• 查账征收的个体户暂估的成本票25年年底前拿到还是第二年3月底前拿到就行？

• 老师，舞蹈培训学校老师工资借：主营业务成本，贷 应付职工薪酬对吗？老师也是老板，主要有她教课

• 我司是小规模，公司刚装修好的办公室50万，一半钱我司付给装修公司，然后房东收回房子，愿意付出50的装修款，当时付给装修款的时候计入的，借 长期待摊销，贷，银行存款，房东给我们付50万的装修款，要求我司开发票，且是装修类，目前已开发票38万，请问38万算不算收入，不算收入，税务系统算啊，销售金额和账面价值不一样，账务怎么处理

• 老师所得税季报比对不通过，有分公司@董孝彬老师

• 补2024汇算清缴分录 借：以前年度损益调整 8万 贷应交税费-应交所得税8万 借应交税费-应交所得税8万 贷银行存款8万 结转 借利润分配-未分配利润8万 贷以前年度损益调整8万 老师，2025年资产负债表未分配利润期末余额正好多了8万，感觉哪里不对，就是这个8万，现在怎么弄

• 北京市，知道，当月，社保申报交2526.78元，基本工资3000元，如何做会计分录，计提？缴纳？发放？结转？月末结转，年末结转？老师整个流程如何做会计分录？谢谢您！

• 原始凭证是怎么审核的？

• 老师，麻烦问下，残保金申报的的计税依据是什么？24年1月份申报了年终奖，这个要不要加进去报

• 老师，加油站购买一台洗车机，可以按5年折旧税前扣除吗？