老师好，我们是一家建筑企业。2月份开了180万收入，收了160万的成本，8月份甲方要求发票作废，那成本咋办，也要调出来来，并且收到的成本发票有问题，需要作废

当时有收入，就开了对应的成本，现在发票成本发票有问题，需要作废

你好，那你红冲你的成本，如果对方没有开过来的话，你先暂估着。

我做的时候做的是：借：工程施工 贷：应付 月末结转的时候是：借：主营业务成本 贷：工程施工 那现在按原来的负数做吗

借工程施工，借主营业务成本负数做这个。

那我把发票都退回了之前的凭证就没有附件了，这样可以吗

你自己留一个复印件就可以。

好的老师，谢谢

不用客气，工作愉快。

完税证明也退回就可以哈老师，这样转出成本的话，会不会有什么影响

发票的成本你可以正常做账，但是没法申请扣除。

没有发票的成本费用，你可以正常做账，但是没法税前扣除

什么意思老师。

你好，就是你没有发票了，你账上正常做成本，因为实际业务已经发生了，汇算清缴，纳税调增，不允许抵扣。

全是普通发票

我把成本不也红冲掉了吗，后面再入成本就行了对吧，

你好，他红冲了之后又重新开的吗？

红冲100多万，以后可能会每个月开几万或者10万这样

哦，那你可以先暂估着后期发票到了再红冲再做发票。

发票和你账上的成本是一样的，不影响。

不是这个意思，之前的成本就全部不用了，以后要重新开