您好,这个不需要修改,有差额也是正常的。

老师好,问一下,资产负债表和利润表的未分配利润期初加上本年累计净利润与未分配利润期末数差出来几十,这是哪里有问题,如何查找? 银行余额都可以对的上, 账面有做: 借:银行存款 贷:财务费用(借方负数) 这没问题吧
老师,请问我再1月份的账目中,计提了应分配给股东的分红实际没支付,科目是借 利润分配-应付普通股利,贷 应付股利。 但是现在我结转了损益出具报表,资产负债表不平,不平的数据就是计提股东分红的数据,请问现在要怎么处理?
老师好,我们去年多暂估成本了,今年冲回了,借:应付账款-其他 贷:利润分配-未分配利润,这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢,本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗,影响他俩勾稽关系吗
老师上午好,请问21年一月,二月的资产负债表和利润表都审核通过了,到了21年3月份利润表审核通过了,资产负债表审核不通过,提示:资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数,像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢?这是以前会计做的账,导致我现在做的账都是这个情况
老师好,本月给母公司分红,记账,借:利润分配—未分配利润 贷:应付股利—其他。月末结账,利润表审核数与本年利润实际数相差为分红数。请问老师,改修改哪里,可以使利润表正确?
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞