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老师好,本月给母公司分红,记账,借:利润分配—未分配利润 贷:应付股利—其他。月末结账,利润表审核数与本年利润实际数相差为分红数。请问老师,改修改哪里,可以使利润表正确?

2023-09-28 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-28 18:53

您好,这个不需要修改,有差额也是正常的。

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您好,这个不需要修改,有差额也是正常的。
2023-09-28
你好,不用修改的,可以忽略这个差异。
2022-03-22
你好,对的是的影响了这个勾稽关系。
2022-01-07
学员您好,应付股利这个科目经公司有权部门比如股东会决定对股东作出利润分配的方案后,从未分配利润中转入应付股利,在未实际分配之前,应付股利有余额,一般不会把他再结转到未分配利润中去
2022-01-12
 你好;   1.   你们勾稽关系不对 2. 你去看看  是否调增了以前年度损益调整科目  ;所以导致不平衡勾稽关系   
2022-06-23
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