老师好，本月给母公司分红，记账，借：利润分配—未分配利润 贷：应付股利—其他。月末结账，利润表审核数与本年利润实际数相差为分红数。请问老师，改修改哪里，可以使利润表正确？

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• 老师，个体户25年开票是核定征收，现在26年变为查账了。现在经验所得要汇算25年的个税按查账来汇算呀？票都没有这么处理？

• 请问25年账上工资和社保少计提了，汇算清缴时做调整就可以了吗？不用还账？汇算清缴财务报表也不改吗？

• 2025.12月甲公司给乙公司开发票，业务部门材料未报给乙公司会计且未付款（在走审批流程），乙公司会计需要做账吗

• 我司进行了股权转让，账面上是亏损状态，注册资本100万，实收资本3万5，股权转让时实际并没有涉及到金额交易，但是税务局打电话说股权转让多多少少还是会涉及到金额交易，让我重新填写，我应该填写多少合适？

• 小规模公司代收租金等费用，每个月全部以车辆租赁费结算给另一个公司，怎么做账合适？季度可能超过了30万

• 老师，领导这次出差，报销出差费用，有人很多人不是员工，高铁发票怎么做账

• 给员工买的水果，计入福利费，还需要申报个所吗？

• 老师，临时工工资怎么申报风险最小

• 朴老师，我公司24年和25年的账是代理记账做的，我26年入职我公司，老板让我理24年和25年的账（重新做账），我在理24年的账时发现24年9月有一员工的工资没有申报，现在去更正申报，是不是只要在我更正24年的企业所得税汇算清缴前更正完该工资个税，该工资就可以税前扣除？

• 老师您好，请问合并报表，抵销业务母公司对子公司，持有长期股权投资的投资收益的抵销，产生的借：少数股东损益，这个报表项目是否需要结转到少数股东权益项目去，谢谢