老师 我想问一下 上个月的贴现费用，当时没有做税只直接了财务费用这个月要怎么冲掉呀 我做的9月分录对吗
你好！你取得专票了？
-
Q
去年10月份-12月份的社保计提了，但是没有做付款的分录，现在可以直接补上吗，还有去年10-12月份财务费用没有做分录，这个现在补上需要怎么做分录
-
Q
老师，去年我做了分录借管理费用3万，贷银行存款，这个月需要冲销掉，3万块退回来了，谢谢老师，我现在冲销怎么做，我们小企业没有以前损益调整，能直接反分录冲销吗
-
Q
老师好，汇票贴现的财务费用，在2022年10月份做账的时候直接做财务费用-贴息费了，在2022.12月份才收到贴息费的发票，这个会计分录要怎么处理合适呢？
-
Q
老师，我们跟个人签了一份顾问协议，前几个月的费用还没付，现在提前解约，谈好了前面几笔费用不再支付。每个月都有做计提这笔费用的分录，现在是直接做冲销的分录吗？
-
Q
老师，我想问一下，我们这个月花了50万做咨询，内控，财务咨询一年，这个费用需要分摊到成本吗？还是直接记管理费用？管理费用是分12个月分月计入吗？
热门问答 更多>
-
老师，麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项，
-
老师，外贸型企业，要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底，这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗？
-
老师，个体工商户，报年报，经营所得这张表，有营业外收入，是不到30万不用交的税，做了营业外收入，是这样做吗？
-
做过出纳，只有初级，想做代理记账会计，是考中级还是先学实操
-
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
-
六税两费 是分别指的什么？ 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
-
老师 社保是怎么申报啊
-
老师你好，建筑公司现在需要开具发票，但是这个项目是3年前的，甲方付款60%，工程已完工，发票当时没有开具，现在要全额开具完成后付尾款，这种账务怎么处理
-
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上，主要是什么
-
老师，你好，注销公司清算后，现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的 老师 所以我现在的凭证要怎么做 我刚才做的对还是错
是的 老师 所以我现在的凭证要怎么做 我刚才做的对还是错
上个月做了两张都是这样
你好！可以抵扣进项税的话可以这样处理，一般指调整进项税差额，借财务软件红字税金金额 列应交税费应交增值税进项税
不调整 就是把上个月做的红冲了 这个月重新做 那我做的对吗 我就是不确定 这个问题 我也理解不了这样做是几个意思 麻烦老师 说一下 谢谢 这个分录我也不知道这样对不对
你好！你这样也可的，一般简单的只是调整进项税差额不用全额冲红调整
那我这个算 全额冲红吗
怎么调 进项 费用上个月多做了 不需要减下来吗
你好！你的算全部调整了， 借财务软件费用 红字税金金额 借应交税费应交增值税进项税 这是只调整差额