老师 我想问一下 上个月的贴现费用，当时没有做税只直接了财务费用这个月要怎么冲掉呀 我做的9月分录对吗
你好！你取得专票了？
-
Q
去年10月份-12月份的社保计提了，但是没有做付款的分录，现在可以直接补上吗，还有去年10-12月份财务费用没有做分录，这个现在补上需要怎么做分录
-
Q
老师，去年我做了分录借管理费用3万，贷银行存款，这个月需要冲销掉，3万块退回来了，谢谢老师，我现在冲销怎么做，我们小企业没有以前损益调整，能直接反分录冲销吗
-
Q
老师好，汇票贴现的财务费用，在2022年10月份做账的时候直接做财务费用-贴息费了，在2022.12月份才收到贴息费的发票，这个会计分录要怎么处理合适呢？
-
Q
老师，我们跟个人签了一份顾问协议，前几个月的费用还没付，现在提前解约，谈好了前面几笔费用不再支付。每个月都有做计提这笔费用的分录，现在是直接做冲销的分录吗？
-
Q
老师，我想问一下，我们这个月花了50万做咨询，内控，财务咨询一年，这个费用需要分摊到成本吗？还是直接记管理费用？管理费用是分12个月分月计入吗？
热门问答 更多>
-
公司为了少交社保全员如果降薪有没有纠纷？如果有纠纷有文件吗？
-
老师，伙食费本月没收到收入，提前花了，下月给收入怎么记账
-
2026年3月为一般纳税人，1-2月查补收入按小规模还是一般纳税交税
-
一张凭证上面有一个科目错了，要是调整的话，可以只对这一个科目红冲，然后做个正确的吗？
-
去年记入制造费用的打样费一直挂在制造费用下未接转，当时说没发票的，现在又来发票了，但是开来的是成品发票，不是费用发票，而且只是开了发票，没有数量入库？这个如何调整？
-
请问老师，甲单位是垃圾清运企业，甲的成本中，投放至郊区的垃圾，需要给对方缴纳钱的，但是对方无法给甲单位开票。甲无法取得发票，而没有计入成本，导致利润虚高，怎么处理。
-
(3)投标人近三年资产负债率不高于75%;请问老师，怎么修改账务，能满足投标要求（快速修改账务的方法）
-
汇算和年报，过了5月31日还能更正吗？
-
老师我们公司是劳务派遣员工，上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税，现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上，请问可以这样直接入账吗？ 借：银行存款2万 贷：其他应收——代扣个税2万 这样对吗
-
个人转账到乙方公司账户，转账是抬头可以显示甲方的公司抬头吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的 老师 所以我现在的凭证要怎么做 我刚才做的对还是错
是的 老师 所以我现在的凭证要怎么做 我刚才做的对还是错
上个月做了两张都是这样
你好！可以抵扣进项税的话可以这样处理，一般指调整进项税差额，借财务软件红字税金金额 列应交税费应交增值税进项税
不调整 就是把上个月做的红冲了 这个月重新做 那我做的对吗 我就是不确定 这个问题 我也理解不了这样做是几个意思 麻烦老师 说一下 谢谢 这个分录我也不知道这样对不对
你好！你这样也可的，一般简单的只是调整进项税差额不用全额冲红调整
那我这个算 全额冲红吗
怎么调 进项 费用上个月多做了 不需要减下来吗
你好！你的算全部调整了， 借财务软件费用 红字税金金额 借应交税费应交增值税进项税 这是只调整差额