老师您好，我们公司是咨询服务公司，目前签了合同，收了部分预付款，但是发票还没开给对方，该怎么做账务处理？虽然发票没开，但是已经产生人工成本了，该怎么记账，需要结转成本吗？ 后期发票开了账务处理怎么做？ 谢谢
提供服务了吗？如果没有提供服务的话，做劳务成本里面。
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老师，您好。公司购买大型设备，支付了部分金额而已，欠的部分，后面不定期还款，这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款，我只是做了预付款，但是老板说，我要知道这个设备的总额，我支付了多少， 设备收到了，但是没有发票，是不是要按照合同价，先入账，借固定资产，贷应付账款呢，然后前面已做的账务处理预付款，要怎么处理呢
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老师你好，我公司是劳务公司，开了100万发票给对方，对方公司代我们公司付了工人20万工资，另外又转90万到公账上，这应该怎么做账务处理，谢谢
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老师您好，麻烦咨询一下，我们是一家咨询服务公司小规模纳税人，目前一个项目收到了一些预付款，发票还没开给对方，月底做账我需要确定收入，该怎么做账务处理，谢谢
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老师您好，我们公司是咨询服务公司，目前签了合同，收了部分预付款，但是发票还没开给对方，该怎么做账务处理？虽然发票没开，但是已经产生人工成本了，该怎么记账，需要结转成本吗？ 后期发票开了账务处理怎么做？ 谢谢
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你好老师， 我们是运输公司 ，对方公司与我们公司签订了运输合同，合同上注明开9%的运输发票 ，但是最后没有给我们开具发票 ，问下老师年末的账务该怎么处理。
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公司股权转让和变更法人，操作股权转让的时候，在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
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老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
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如果一个合同中既有供货，安装，施工，调试，检测，那么开发票应该开几个点的
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外贸企业，运费问题，国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提，表格数据一直都在补充，举个例子，1月我运费计提了100块，二月运费计提了200块，然后三月去筛查1月的时候，1月的运费又多了50块，在3月当下看1月的数据我就少计提了，然后，每个月都有少计提的部分，账面上我应该如何去调整，然后在确认运费结转的时候，又是按照产品销售的情况去结转的，然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了，请老师分析下，少计提的部分我应该如何调整，科目余额主要是哪部分数据？
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工会是不是得单独开设一个银行账户呀？能用其他账户当工会账户不
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老师，你好，汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不，我直接做账是冲利润分配，借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
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老师，我报关单和出口发票没有写规格，但是进项进来给我开了规格，影响退税吗？是不是没有多大关系？
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董孝彬老师，我公司是小规模纳税人，我公司在广州，我公司是电商，现在第二季度基本结束，线上收入统计出来大概4万多，之前线下的销售没有开票，因为怕线上收入太多，到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入，再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人，这金额会不会太大了？会不会引起税务局的关注？
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老师，请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款，借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊？
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老师：我们公司把以前入资款，挂往来了，现在该怎么调整呢，直接可以吧往来调，调回入账款吗？以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
粤公网安备 44030002003870号
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借劳务成本 贷应付职工薪酬工资 确认收入之后借主营业务成本贷劳务成本
提供服务了
提供了你应该做正常的做5票收入。
正常无票收入怎么做
借银行存款、 应收账款， 贷主营业务收入、 应交税费
无票收入和有发票的是一样做。
我们是小规模纳税人，月销售额达不到10万，是免税的，该怎么做呢，比如合同额是2万，收到了1万的预付款，发票未开，已经开始提供服务了
你好，你提供服务提供完毕了吗？提供了多少？
没有完毕
就做了一点点
借银行存款，贷预收账款1万多，这个就可以的。
那人工工资就是成本，是计入主营业务成本还是计入管理费用里面呢，月底需要结转主营业务成本吗？在没有记收入的情况下
做劳务成本里面的 确认收入之后结转到主营业务成本。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。