演示账套

Q

老师您好，麻烦咨询一下，我们是一家咨询服务公司小规模纳税人，目前一个项目收到了一些预付款，发票还没开给对方，月底做账我需要确定收入，该怎么做账务处理，谢谢

2023-10-04 16:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-04 16:36

同学你好做无票收入借：应收账款贷：主营业务收入应交税费

快账用户8503 追问 2023-10-04 16:40

应交税费做多少不知道数据啊

齐红老师解答 2023-10-04 16:42

同学，你好按照增值税1%的来计算

快账用户8503 追问 2023-10-04 16:44

普票还是专票都按这个来计算吗

齐红老师解答 2023-10-04 16:44

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户8503 追问 2023-10-04 16:44

也不知道对方要普票还是专票呢

齐红老师解答 2023-10-04 16:45

同学，你好分录都是这么做的

快账用户8503 追问 2023-10-04 16:58

好的，谢谢

快账用户8503 追问 2023-10-04 17:01

我们月销售额小于10万，是不是免征增值税呢

齐红老师解答 2023-10-04 17:21

同学，你好嗯嗯，是的

同学你好做无票收入借：应收账款贷：主营业务收入应交税费

2023-10-04

提供服务了吗？如果没有提供服务的话，做劳务成本里面。

2023-10-05

你好，你这个记录借，管理费用，服务费，贷应付账款。

2025-01-15

你好，这种情况你们需要代扣代缴个税的。

2024-08-13

你跟你税务局那边直接说就可以的，发票没有抵扣，当时分录怎么做的？

2022-09-01

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