老师您好，麻烦咨询一下，我们是一家咨询服务公司小规模纳税人，目前一个项目收到了一些预付款，发票还没开给对方，月底做账我需要确定收入，该怎么做账务处理，谢谢
同学你好 做无票收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费
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公司是做咨询的，2020年发生了一次咨询服务，开具了发票，同时在当年确实了收入。但是在2022年，由于特殊原因，导致这笔款项需要退费，请问老师，我们应该怎样进行账务处理，以及发票处理？（一般纳税人该如何做？小规模该如何做？）
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老师您好，我想咨询一下税务问题，我这个公司收到一个进项票，但是对方公司被列入虚假开票了，我们公司也是风险纳税人了，但是票据我们并没有抵扣，应该怎么去处理？税管员说的把进项票转出，我们都没抵扣怎么转出？ 麻烦老师解答一下？谢谢
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老师，我们公司是做咨询服务的，3年前做了一个项目，完工后开了发票，但是对方一直没有付款，去年对方公司已经无法偿还债务，申请了破产注销，我们的款也没收回，发票对方也一直没有抵扣，我们今年就红冲了这一批发票。请问我开了负数发票，做账分录是冲今年的营业收入还是冲哪个科目，请教一下正确的分录怎么写
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老师您好，麻烦咨询一下，我们是一家咨询服务公司小规模纳税人，目前一个项目收到了一些预付款，发票还没开给对方，月底做账我需要确定收入，该怎么做账务处理，谢谢
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老师您好，我们公司是咨询服务公司，目前签了合同，收了部分预付款，但是发票还没开给对方，该怎么做账务处理？虽然发票没开，但是已经产生人工成本了，该怎么记账，需要结转成本吗？ 后期发票开了账务处理怎么做？ 谢谢
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应交税费做多少不知道数据啊
同学，你好 按照增值税1%的来计算
普票还是专票都按这个来计算吗
同学，你好 嗯嗯，是的
也不知道对方要普票还是专票呢
同学，你好 分录都是这么做的
好的，谢谢
我们月销售额小于10万，是不是免征增值税呢
同学，你好 嗯嗯，是的