老师请问为什么我们家代开的发票是下个季度缴税，小规模

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• 老师跨月已抵扣的增值税额（冲红，重新开 金额税额都不变），这个月是不是做对应的冲红，再做一张正确的金额进去就行了

• 老师麻烦问一下现在有好多2025年账没有做，我现在做的话需要通过以前年度损益调整吗 使用 农民专业合作社会计准则

• 老师好，公司个税系统里申报的工资高，工资表做的工资比个税系统里的低，这样会有风险不

• 老师，资产负债表中其他应付款负数可以放其他应收款科目吗

• 月末梳理发票，发现把做账金额写错了。这种该怎么更正在第四季度啊。原来的分录，借：管理费用-办公费2.57，贷：其他应付款。现在本来发票金额2.9。购买记录也是2.9

• 老师好，资本公积一般什么情况做

• 老师，付劳务费附件后面没发票合适吗

• 老师工资账号不对退回，我做账可以放应付职工薪酬借方负数吗

• 老师好，请问我们付给一家公司押金收不回来了，就扣了另一家公司的应付款，这其实是一家，但是是不同的法人，我可以直接对冲吗？

• 老师，请问合并报表编制的长投与实收资本的抵消分录怎么写？投资收益和未分配利润的抵消分录怎么写？