我这里是小规模建筑装饰公司，本月销售的沙石料，图中画红框的数据是，请问主表应该怎么填写
您好！主表是自动带过去的数哦
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老师，我们是建筑工程施工企业，经营范围里面有“建筑装修装饰工程”，这个是主营，经常要开票。装饰装修的品目在诺诺开票上查到是“建筑服务”下面的。但是，我们公司在税局窗口根据营业执照范围给出的品目里只有“其他建筑服务”没有“建筑服务”，那这个大类我怎么选呢？我在税局代开发票系统里截了一个屏，用红笔圈出来了，老师您看看，我该怎么选这个大类呢？还有，“货物或应税劳务名称、服务名称”下面，需要手动写上品目大类才会最终在发票票面上显示大类。否则只显示小类“装饰装修”。请问手动写上去合规吗？
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老师，中介服务公司小规模，7-9月季度自行开出专票不含税149444.22，普票不含税1941.75，申报数据自动跳出主表第三行第二列专票不含税销售149444.22，然后在第10行跳出1980.20，请问这个数怎么算的，不是应该跳出1941.75吗？
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老师。你好。我公司5%税率小规模纳税人。 请问附表5%表中填写的是普票+专票的数据还是只填写专票部分的数据？ 如果填写专票的数据16栏不含税销售额是数据是系统带出来的填写到主表5栏。主表15栏就对应的上税控盘发票统计资料专票销项税额。 普票因为没有超过45万填写在主表10栏。但是主表18栏不等于税控盘统计表的销项税。请问普票差额征税这部分应该填在哪个位置？
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老师我们公司小规模纳税人，有一家总公司，四家分公司。增值税分开申报，所得税合并申报，下图是其中一家分公司的增值税申报表，税款所属期是2021.10-2021.12。 问题1:这个栏次1是当月该公司的不含税销售额，那栏次3是什么情况填列在这一栏？ 问题2:栏次17，是用栏次10*3%，但是栏次了5和16怎么算的？ 问题3:城建税，教育费附加，地方教育费附加的税率我知道，但是他是用的此表中的数据算的吗？怎么算出来这个数据的
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老师您好，我们是一家小规模的建筑公司，在2022年1到6月，合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候，我冲回了这笔分录 借:主营业务成本（红字） 贷:应付账款（红字） 9月份发生材料成本192775.5元，结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了，主营业务成本的负数余额，请问该怎么处理呢？
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老师你好，中秋节发的月饼米和油，10月份申报个税忘记申报啦，月饼、米和油没加在一起申报个税，请问老师11月份申报个税加在一起能申报么？就是11月份连工资和月饼、米油加在一起能申报么？
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你好老师，老师我公司是小规模纳税人，注册资金300万，这会监事占股33法人占股77，这会把原法人变股东股权77不变，再聘用一个法人 ，这样再不上股权转让费和个税吧？
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想知道再开具多少发票不需要缴纳企业所得税，看哪个科目？
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主表能导入开票的数据，但导入之后，只显示不画框的数据，花框的不显示
画框的数据主表不显示
您好！图能截全吗？主表不是显示的自开普票这一行的合计数？
我明天上班截图
是这样的。这个月开的有劳务也有货务
您好！这个没有关系，你们税务登记时劳务和货物都做了登记的就行
打错字了，这个月开的有服务也有货物
只显示服务那一栏的数据
您好！那你先看下你们税种认定有没有货物这一档税率？
税种认定有其他建筑服务
没物货物的
您好！那得先做货物的认定才行
那已开了发票怎么办？
您好！你先去认定，然后看能不能取数，如果不行，那就得重开发票了
如果重开的话，那之前开的要红冲是吧？
您好！是这样理解的哦