银行贷款的，报表让提供上一年度、最近一期财务报表，近两年完税证明、增值税申报表。 1、近两年完税证明、增值税申报表是指2021.1-2021.12，2022.1-2022.12完税证明？2021.12，2022.12增值税申报表吗？ 2、银行指导财务报表的营收按多少多少金额做（比实际的多几倍），那么财务报表的营收不就跟增值税申报表上的金额不一样，那我们要不要理这些，还是银行自己会处理？（银行是想贷款给我们的）

老师好，我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额，这两个数字不一样。我们是物业公司，收款在前，收款时就缴纳了增值税，所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的，而财务报表上的收入是每个月进行分摊的，所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴，提示说，这两个数字相差挺大，请问我要如何处理吗？谢谢！

老师你好，请教一下，代账12月份报完税做完账，我们拿回来一看，12月份的营业收入比增值税申报表的当月收入少2万多，但是本年累计的数据是对的，就打算按照申报表的数据为准(因为都交过税费了)，现在申报季度财务报表中季度收入的时候怎么填啊，如果按照申报表的数据填，本年累计就多了，如果自己手动调的话税务那边会不会根据以前申报的信息核查到啊，请老师帮忙解答一下，谢谢。

老师您好，我公司当年利润表收入和当年增值税纳税申报表的销售额不一致，原因如下:当年增值税销售额为开票金额，该开票金额于上年做了借方应收账款，贷方冲减了主营业务成本；本年开票时借方银行存款，贷方应收账款，并借方主营业务成本，贷方应交增值税－销项税，没有走收入科目，所以导致收入和增值税纳税申报表销售额对不上，税务局现在要求提交自查报告，请问这个是否有税务问题。税是正常交了，只是当时没有确认收入并交税，第二年开票才交税的

银行贷款的，报表让提供上一年度、最近一期财务报表，近两年完税证明、增值税申报表。 1、近两年完税证明、增值税申报表是指2021.1-2021.12，2022.1-2022.12完税证明？2021.12，2022.12增值税申报表吗？ 2、银行指导财务报表的营收按多少多少金额做（比实际的多几倍），那么财务报表的营收不就跟增值税申报表上的金额不一样，那我们要不要理这些，还是银行自己会处理？（银行是想贷款给我们的）

2022年9月份申报8月份的增值税及附加税，并且银行已扣款。后来当时的会计应该是发现申报错了，申报数据比实际开票收入要多，就更改了申报表，导致产生了退税。但那个时候没有处理，我是前几天发现了，就和税务局咨询，昨天增值税和附加税产生的差额已经返还给单位。你说这笔分录该怎么处理？借银行存款，贷利润分配-未分配利润对吗？使用的小企业会计准则。