老师 我7月份有收入没有成本票，我的票9月份回来了，怎么做分录，现在在9月份的账，导致7月份有38万的利润

7月份没有估 现在要怎么做呢

老师 可以回复一下吗

同学，你好 要么现在改账，把7月暂估的成本做进去

那暂估是 借：库存商品 贷：应付-暂估入库。借：主营业务成本 贷：库存商品然后9月份收到发票 再做借：应付-暂估入库。贷：应付-供应商吗

同学，你好 9月份的时候 借：库存商品   负数 贷：应付-暂估入库    负数 借：库存商品  贷：应付-供应商

7月份的还是要去暂估入库 是吧

同学，你好 嗯嗯，是的

谢谢谢谢谢谢