老师，我是代账会计，代账客户在7月有实际发货出去，但是当月对方没有当月开进项票，现在9月份票开来了，我现在收到7月份发货单和9月发票，我现在该怎么做账？
你好，你7月发货开了发票吗？
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老师，有一种很奇怪的现象，跟客户之间的，客户跟我们拿货，通常都是月结，比如现在7月份，7月份客户收的货，客户在8月份初进行对账，然后8月份我们开票，到了9月份客户才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？这怎么入账啊
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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我和供应商之间的操作模式是当月送货，下月对账，对账完成后开票。现在是7月，7月份供应商送货，8月份对账，8月份开票（开的是7月份货款）。我目前是按照发票来做账，我发现这样子就是账实不符，因为我仓库7月份就收了货。有老师教我应该每个月暂估，做到账实相符，但是我想问实务中，真的是企业都会选择暂估这种模式吗？有没有一些实际点的回复呢？
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我和客户之间的操作模式是当月送货，下月对账，对账完成后开票。现在是7月，7月份送货给客户，8月份对账，8月份开票（开的是7月份货款）。我目前是按照发票来做账，也就是我8月份才结转这个成本，我发现这样子就是账实不符，因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况，应该怎么处理？
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老师，我们7月份销售一批商品给客户，当月没有开发票给客户，8月才开票给客户，9月份才收到货款，每个月怎么做账务处理呢？
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7月已经开票了，还有一个客户没有开票
你好，你7月已经开发票了，你就要在7月做收入。
你7月做了收入的话，你的成本可以暂估，然后在9月份拿到发票的时候，在更正。
是开过票的是做了收入，现在是进项票一起开到9月了，我该怎么办？
你好，这个没关系啊上面说了呀 你的成本可以暂估，然后在9月份拿到发票的时候，在更正。
老师，我的理解您的意思是，我把原来暂估冲掉，然后按照我现在的发货单正确金额入账对吗？这样平账是吧？
你好，是的，就是这样子。