如果您抵扣了,又做了进项税额转出,会涉及到补缴增值税。

老师,我们进项发票已经在上个月认证了,然后这个月让红冲,我红冲了,那我这个月是不是要进项税额转出
请问,上个月进账,这个月要冲红,重新开一张,我还需要做进项税额转出吗?
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
老师上月有一张进项票对方冲红了,我这个学要做进项税额转出吗,那还要补上个月的增值税吗
你好,11月增值税已经申报了,进项发票也抵扣了,但是在这个月发票对方红冲了2张进项发票,但是发票均已抵扣,那我账上是不是要把这边进项税额转出,然后要补缴这部分增值税税款?会计分录能给一下吗?
税收大数据 发现您存在 涉税风险 开票人个税扣缴异常法财办同人 大量任职批量集中注册企业短期为多个企业异常开票事前模型风险纳税人 这是什么意思?不明白
请问,有个帐怎么算,私人代付的款算到收入支出中,支出大于收入,造成两边成负数。是否要等收入支出为正数了,多余的钱给私人。
企业更正申报纳税表,产生滞纳金是否影响企业信用,或其他后果?
老师你好!年终奖与工资合并申报 年终奖5000 工资5800 合并是直接10800元吗
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
那我这个可以月的进项票是够的呢,可以把转出的部分也补进去,还需要补交增值税吗老师
那就不用,总体的进项-进项税转出大于销项税
也就是说如果我9月份的进项税额减去转出大于销账,就可以不用再交税是吧
是的是这样子的哦哦
那我的企业所得税还需要调吗老师
不调整了,等汇算的时候,按正确的申报就可以。