如果您抵扣了,又做了进项税额转出,会涉及到补缴增值税。
这个月有一张上个月已经进项抵扣过的发票红冲了,发票不是全部红冲,只是其中一个产品红冲了,那我这个月填的时候是不是那个红冲的要进项转出
老师,我们进项发票已经在上个月认证了,然后这个月让红冲,我红冲了,那我这个月是不是要进项税额转出
请问,上个月进账,这个月要冲红,重新开一张,我还需要做进项税额转出吗?
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
老师上月有一张进项票对方冲红了,我这个学要做进项税额转出吗,那还要补上个月的增值税吗
老师,要更正24年个税,一张光盘只能拷贝一家个税吗,我要更正是4家
请问老师:收到罚款,上面说行为罚款,不知道为啥罚款,从哪查罚款原因?
企业所得税的税率政策是?
针对银行需要做融资财务报表,这个报表要怎么做才完美?
注册资金减资流程和注意事项
哪位老师帮我做一下题,谢谢啦
物业公司开给租户水费发票税率不是3%吗,我看现在好多都是9%.是开错了吗
老师,社保扣费以后多久能入账?
做跨境电商,面临首单退税实地核查。货物出口报关卖给香港公司。实质香港公司是自己的。实地核查来询问的时候要怎么回复税务人员公司的业务模式
老师好:请问我单位库存商品有数量,但金额是负的,我账也没有记错,这是什么原因造成的?我应该怎么做账务处理?
那我这个可以月的进项票是够的呢,可以把转出的部分也补进去,还需要补交增值税吗老师
那就不用,总体的进项-进项税转出大于销项税
也就是说如果我9月份的进项税额减去转出大于销账,就可以不用再交税是吧
是的是这样子的哦哦
那我的企业所得税还需要调吗老师
不调整了,等汇算的时候,按正确的申报就可以。