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Q

就是我这个月收到一张发票，金额大导致这个月的进项大于销项了，我是想这个月交点增值税的，那我这个月怎么处理

2023-10-18 14:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-18 14:39

您好那只好这张发票本月不勾选认证

快账用户3756 追问 2023-10-18 14:40

我是想抵扣一部分的

齐红老师解答 2023-10-18 14:41

一张发票不好拆分勾选认证的哈

快账用户3756 追问 2023-10-18 14:43

进项税额转出怎么处理

齐红老师解答 2023-10-18 14:44

您要做进项税额转出？转出后这个税额以后就不好再抵扣了啊

快账用户3756 追问 2023-10-18 14:45

转出之后也不能留下个月抵扣是吗

齐红老师解答 2023-10-18 14:45

是的转出之后也不能留下个月抵扣

快账用户3756 追问 2023-10-18 14:48

那我这个月比如进项税10000，销项税额8000，如果我勾选了，那就是这个月不用交增值税了是吧，不交也没关系吧

齐红老师解答 2023-10-18 14:49

是的一个月不交增值税没事的哈留抵2000 可以后面月份抵扣的

快账用户3756 追问 2023-10-18 14:50

留后面抵扣怎么操作

齐红老师解答 2023-10-18 14:54

后面抵扣的时候主表自动就抵扣了啊不需要您另外做啥

您好那只好这张发票本月不勾选认证

2023-10-18

可做进项转出，达到交增值税结果

2023-09-12

您好，这个如果只是近一两个月没事，一直这样就不行了

2025-11-28

你好，这个月不需纳税，不需要计提增值税。

2021-01-07

新年好 1，可以当月认证抵扣。 2，或者当月不认证，以后月份再认证抵扣。 3，一张发票是无法分几次分别抵扣的。

2024-02-17

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