老师，请问下在23年第一季度增值税收入比所得税收入多了，现在这张票应该补做到一季度去还是做到第三季度？
你好，什么原因多了？查一下第一季度什么原因的。
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你好 请问 我22年第四季度的收入（第四季度企业所得税已做收入）但是当时没开票 我23年第一季度才开票 我23年第一季度改怎么申报这个增值税
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老师你好 我这边22年第四季度做了一笔无票收入入账 40w 当时没计提增值税 然后现在23年1季度开票了 需要交增值税 我这边1季度做账时直接 补提增值税可以吗
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请问老师，现在做汇算清缴遇到一个问题，这个是小规模客户，我是接手的一个离职会计的账，她做2022年第一季度的所得税应缴纳税金627元，第二季度又红冲了这一笔所得税税金，现在做汇算清缴要退税627，还有当个季度所缴纳的增值税和附加税，请问为什么啊？补充一下，第一季度是有开销售发票，第二个季度就没有开过一张销售发票的。
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老师麻烦问下，上个季度把5月份6月份的收入没有计提出来，到7月8月才补提上，现在第三季度收入超过30万了，第二季度没有收入，这个在报三季度税时要交增值税？
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老师，请问下在23年第一季度增值税收入比所得税收入多了，现在这张票应该补做到一季度去还是做到第三季度？
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老师您好！我5月份接手了老会计的账，发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值，累计折旧来年重新清零计算，但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报（一季度期末原值72多，累计折旧3.3万多，账面价值69万），2025年汇算清缴原值225万多，累计折旧159万多，我现在接手之后二季度该怎么申报呢？
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现在的就业市场好找工作吗？
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老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
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我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
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增值税申报的时候直接取得开票数，做账时把这张票给漏做了，出的财报就少了这张票，报的所得税
你好，你开了发票还没申报吗？
老师，发票开了，增值税申报了，但是做账漏做这张发票，导致财报收入少了，所得税收入也就少了
那你在这个月补上就行。
老师，我这个月补上的话第一个季度所得税收入和增值税收入不一致有影响没？
好，有影响的，如果税务局查的话，要求你修改。
老师，最稳妥的办法应该是怎么处理比较好？
修改第一季度的财务报表、所得税申报表。还有第二季度。
老师，那我直接做到3季度收入总的对上也可以是吧？
你好，这种有风险的，因为有些税务局他季度预缴的时候就查。
好的，老师
不用客气，工作愉快。