老师您好，我们是一家建筑行业的分公司，请问申报个税的工资30万，怎么做分录，我可以借管理费用人员工资 贷应付职工薪酬吗？
这个基础的工程施工-人工成本里面
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老师，我9月做了 支付3个员工薪酬“借：管理费用 --工资 100万 贷 应付职工薪酬-工资 100 借”应付职工薪酬100 万 贷：银行存款100万 ， 12月，这部分的费用让集团二级公司承担：我怎么再分录
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老师，我们的职工薪酬，是这么做账的，您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款
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老师请问公司付后勤人员（劳务保洁）工资10000，分录：第一步 借 应付职工薪酬10000 贷银行存款 10000；第二步 借 管理费用 贷：应付职工薪酬 ； 第三步 借 本年利润 贷 管理费用 这个分录对吗
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老师你好，我想问一下，如果说嗯9月份给员工发工资的话，是不是这样做分录借管理费用，员工工资，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷银行存款
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老师您好，我们是一家建筑行业的分公司，请问申报个税的工资30万，怎么做分录，我可以借管理费用人员工资 贷应付职工薪酬吗？
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老师你好，传媒公司做账怎么做，2025年12月只开过一张服装3000元票据。
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老师，你好，我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗？工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口业务；工业循环水质处理技术服务；机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
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投资分红转增实收资本后，工商办理了增资了，税务还需要怎么备案，跟分录怎么做
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是直接做进去不管了吗，还是还要结转出来
这个你是最后需要转到成本里面
就是工程完了之后结转到主营业务成本吗？是借 主营业务成本 贷工程施工-人工成本
对的 就是这么做的的
老师，还有一个问题，我们公司是去年11月份成立的，开出的发票是开到12月份，收入也是确认在22年，我们今年就没有项目了，也没开票，今年1月份有申报4万多的工资也是去年那个项目单位成本，我可以先计提工资在12月份，然后在1月份红冲，然后申报正数4万多的工资吗？
这个是可以这么操作的
好的。谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评