您好,同学,您的具体表格呢
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2021年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)(1)购近一批原材料,取得增值税专发票注明的金额为50万元。增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。(2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元。(3)购进国内旅客运输服务,取得注明具工身份信息的航空运输电子客票行程单,票价共计21800元;取得公路客票,票面金额共计3090元,其中有309元的客票没有注明员工身份信息(4)销售洗衣机一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租全1.13万元。求当期销项税额和当期准予抵扣的进项税额
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2021年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)计算当期增值税额。(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。(2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元。(3)购进国内旅客运输服务,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,票价共计21800元;取得公路客票,票面金额共计3090元,其中有309元的客票没有注明员工身份信息。(4)销售洗衣机一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物押金1.13万元。(5)采取以旧换新方式销售洗衣机,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元。
4、综合案例:制造业纳税申报一一制药厂大连未名生物医药有限公司为增值税一般纳税人,2020年1月发生业务如下:(1)采用商业折扣方式销售应税药品,开具增值税专用发票,金额栏注明销售额3000万元,折扣额为300万元,增值税额合计栏为351万元。合同约定运费由销售方承担,取得10份增值税专用发票注明运费20万元,增值税额1.8万元。(2)销售应税药品给小规模纳税人,开具增值税普通发票注明金额60万元,税额7.8万元,同时收取优质费1.13万元,开具收款收据。(3)销售2008年5月购入的设备,开具增值税普通发票注明价税合计金额为18.54万元。(4)将自产应税药品发放职工作为员工福利,账面成本4万元,同期不含税销售额10万元。(5)购进原材料,取得22份增值税专用发票注明的价款为600万元,增值税额78万元。支付运输费用,取得8份增值税专用发票注明运费10万元,增值税额0.9万元。销售额和销项税额怎么算
4、综合案例:制造业纳税申报一一制药厂大连未名生物医药有限公司为增值税一般纳税人,2020年1月发生业务如下:(7)购进小轿车,取得1份机动车销售统一发票注明金额20万元,税额2.6万元。(8)向小规模纳税人购进办公用品,取得增值税普通发票注明金额1万元,税额0.13万元。(9)向农民购入药材,开具15份收购发票注明收购价款250万元,当月领用40%用于生产应税药品。(10)报关进口生产设备,关税完税价格500万元,关税税率20%,取得1份海关进口增值税专用缴款书,(11)外购办公楼,取得1份增值税专用发票注明销售额1000万元,税额90万元。(12)取得6份增值税电子普通发票,金额10万元,税额0.9万元;取得100张注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,票价21.30万元,民航发展基金0.5元,燃油附加费1.2元;取得400张注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额合计6.54万元;(13)因管理不善丢失一批药品,账面成本为5万元,其中耗用外购原料1万元,其他为人工成本。取得相关票据符合抵扣规定并勾选确认通过,根据以上业务填写申报增值税纳税申报表。写出销售额和销项税额,谢谢
4、综合案例:制造业纳税申报一一制药厂大连未名生物医药有限公司为增值税一般纳税人,2020年1月发生业务如下:(7)购进小轿车,取得1份机动车销售统一发票注明金额20万元,税额2.6万元。(8)向小规模纳税人购进办公用品,取得增值税普通发票注明金额1万元,税额0.13万元。(9)向农民购入药材,开具15份收购发票注明收购价款250万元,当月领用40%用于生产应税药品。(10)报关进口生产设备,关税完税价格500万元,关税税率20%,取得1份海关进口增值税专用缴款书,(11)外购办公楼,取得1份增值税专用发票注明销售额1000万元,税额90万元。(12)取得6份增值税电子普通发票,金额10万元,税额0.9万元;取得100张注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,票价21.30万元,民航发展基金0.5元,燃油附加费1.2元;取得400张注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额合计6.54万元;(13)因管理不善丢失一批药品,账面成本为5万元,其中耗用外购原料1万元,其他为人工成本。取得相关票据符合抵扣规定并勾选确认通过,根据以上业务填写申报增值税纳税申报表没有其他金额,写出销售额和销项
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢