老师 我个体户申报季报，想问下 我这个季度在税务局代开了一笔27万专票 。税额已缴纳 。 我想问 我这次在电子税务局里面申报要怎么填呢 填在第多少列

老师 我是本季度：电子普票开具不含税金额2871.29 税额 28.71 ； 代开专票 已缴纳税款不含税金额 294059.41 税额2940.59；合计金额是季度不超过三十万； 您看我这填的 怎么还是有问题呢 ？还是要交税呢

老师 您帮我看看要怎么填啊

第1行=第2行294059.41，第10行=2871.29， 减免税申报填减免的294059.41*2% 第21行预交的税款，填在税局预交的增值税

老师 那个减免税申报表我选的小规模增值税减按1% 那条填的 ，不知是不是有问题？主表还是要交税

那个是代码是正确的，减免的税金是2%

我填的金额是按照294059.41*0.02=5881.18来填的；您看下我主表 有问题吗 怎么还是要补税额呢

第21行预交的税款，填在税局预交的增值税

老师 21行没办法填 是自动出来的 是灰色

你们税局代开发票没有交税？那么就得交

交了的老师 当时税务局代开发票就要当场交的