您好,如果这个进项税已经进项税加计抵减,那就需要做转出
老师 我们如果有进项税额转出,在增值税申报表附表四 里,应该填写本期调减那一栏还是在本期发生额里直接减掉?
老师 增值税申报附表四 本期调减额=红字发票税额*10%,那我们留底退税的还要在调减额这填吗?
我是餐饮企业,享受进项15%的加计,在填报增值税申报表时,进项是100元(含转出10元)因为我有进项转出,在填表四本期发生额的时候,填本期发生额是填90*15%,还是说本期发生额填100*15%同时本期调减额填10*15%元
老师,增值税附表四,填写的本期发生额,本月进项大于销项,现代服务是不能抵减10%了吗?
老师本月有张发票做进项税额转出了,在申报增值税的附表四,本期调减额要填负数发票的税额*10%吗?
筹办期间发生的筹办费不得计算为当期的亏损,那要计为啥
老师 现在江苏省的税务 社保企业所得税出现已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬 公司一直未开票 财务报表一直零申报 企业所得税也是一直零申报 个人申报一人的工资的 这该怎么填写
生产型企业塑料制品 原材料的领甪 和 产成品的发出用什么方法比较好
请问老是印花税怎么申报?提示我先申报印花税,后面在申报增值税?提示印花税需要完成采集在哪完成采集?
老师,机械租赁公司给客户开票时候,做账摘要要怎么写呀?写租金收入可以吗
你好老师,到一个新公司,进项税额都进的其他应收款-待认证抵扣进项税额,认证抵扣时从来没有转出过,金额比较大,这样怎么调账,请教一下分录明细
老师,公司员工以个人的名义开进来手机充值的发票可以作为业务招待费企业所得税前扣除吗?
个体工商户开票流程?登录开票系统是自然人业务么
刘艳红老师你能帮我讲讲吗?
临时工,不是每天在公司干活,来一次给300-500,但一个月下来如果有20天左右干活,工资也会4500-7000左右,这个怎么申报工资?
老师,理解了,刚一下没反应过来
非常荣幸能够给您支持
负数发票作废的是去年的发票,没有加计抵减,那就不用加计转出
是的,您的理解非常正确