借:应交税费-待转销项税额 贷:应交税费-增值税-销项税
问题一商贸超市,一个季度一盘点,盘亏了的话,做借待处理财产损益,应交税费进项转出,贷库存商品,这个进项转出当月就审报吗?不用等到管理层签字吗? 问题二,我们每个月会有暂估收入,开票的月会冲减暂估,这个月销项税额冲回暂估的时候发现账上数据税额比按暂估收入陈以税率高,因为有冲回暂估的凭证没有冲回税额,我下月调整,会计科目怎么做,具体的?冲回的时候收入也是含税收入了,像这样的我报税是不是按正确的来啊?按正确的未开票收入填未开票收入,按它陈税率算税的? 问题三,本月他们做账我发现有作废发票也入账了,借,应收账款,贷销项税,主营业务收入,但是已经结账,不准反结账,下个月怎么调整科目
老师: 2019年做的一笔销售收入暂估 借:应收账款-暂估 700000 货:主营业务收入603448.28 应交税费/应交销项税 96551.75 2020年发票开出没冲掉, 我今年要冲回 账要怎么做。
老师,我们原先暂估一批车,然后收到了发票冲了暂估,现在发现多开了要红冲一部分,红冲的账务应该怎么写分录,原先记借:应付账款,进项税额,贷:其他应收款
老师,上月我做了暂估库存商品入账(金额是正确不含税),这个月收到进项发票我可以只做进项入账吗,不冲上月的暂估, 借:应交税费-进项 贷:应付账款
老师,一开始做了应收暂估,做的价税合计的暂估,应交税费做了待转销项税额,这前后的账是怎么做的?我不太明白,我现在碰到的账是开的专用发票,应收账款冲了应收暂估,销项税额冲了待转销项税额
老师您好,我们单位是一般纳税人买一辆车,可以抵什么税?请您详细帮我解释下。
老师,没有企业所得税汇算清缴的实操吗
朋友有两张银行承兑汇票到期需要贴现,想让我通过我公司的一般户托收,我咨询了一下财务朋友说是只要不用基本户托收,就不会有风险?想请问老师,这样是否可以,是否有风险,能不能这样做?谢谢老师
铁路运输费的印花税,由运输方缴纳后,一并开票给我司结算,我司印花税可否进销售费用,不进税金及附加?
请问民间非营利组织怎么样的收入可以计入捐赠收入
想在黄色表中取到蓝色表中的数值,怎么设置呢?
开展信贷资产证券化业务是什么情景?不理解这个是干什么事儿的。
我方是A 现在C欠A工程款,A委托B收款,所以C打款给了B,现在C开票开给谁呢
您好老师,去科技推广和应用服务业面试应该注意的相关重点知识是什么?
甲方以房子抵债应收款300万,但房子挂到股东名下了,两个月后被股东卖了200万, 这个怎么做分录,如何做账,税务认可吗