演示账套

老师公司之前是小规模，今年第二季度改一般纳税人，但是增值税报表数据不连续的，这个要怎么申报，附加税数据连续的，

2023-10-25 09:12

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-25 09:14

就是先把小规模的正常申报完，然后就按照一般纳税人的申报。

快账用户2482 追问 2023-10-25 09:16

但是申报表上数据不对

快账用户2482 追问 2023-10-25 09:18

增值税不对，小规模的时候数据没转过来，但是附加税数据跟过来了，这样看报表数据不对了，附加税有税金，增值税不用交，附加税是增值税的百分之十对吗

齐红老师解答 2023-10-25 09:20

这种情况那您需要联系一下税务局，因为税务局设置的报表各地是有差异的。

快账用户2482 追问 2023-10-25 10:24

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-25 10:26

也祝您工作学习愉快。

就是先把小规模的正常申报完，然后就按照一般纳税人的申报。

2023-10-25

同学，你好，不是季度，就是十二个月。

2020-11-12

您好，您发那个税收统计表不要这个明细

2020-08-21

你好，去年12月有开200多万，今年12月又开300多万，这种情况不会超过是连续12个月比如2021年10月份到2022年9月份为连续12个月，2021年11月份到2022年10月份为连续12个月，以此类推

2021-12-29

你好财务报表不和增值税附加税表一起您看下您待办事项有没有财务报表或是搜索栏搜下财务报表还有种可能您企业没有做财务制度备案也就没有财务报表了如果没有做可以现在做下看是否出现要是没有可能得税局大厅手工报下当期财务报表

2022-01-16

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