老师 我公司办理了贷款账户两个A和B 老板娘意思是A和B 两个账户现在停用 合并到公户里面 但是和公户的银行流水又对不上 不知道现在账务应该怎样处理了
同学，你好 对不上的话，需要一笔一笔核对，如果查不到的话，按照账上金额，保证银行里面的金额一致
-
Q
老师，我们公司A给公司B打了一笔款，是为了支持公司B做项目投入款，但是现在公司B因为技术问题，项目失败，亏损严重，这个款也不可能收回了，我们公司A该怎么账务处理呢？从开始打款，到现在亏损，全程应该怎么做账呢？A和B是同一个老板，同一个法人，公司A和B都是小规模纳税人，公司B是处于长期亏损状态，本来指望项目翻盘，结果项目又亏了。账务处理方面应该怎么处理？税务局那边有什么需要注意的风险吗？
-
Q
2个公司合并在一起，发货对账单，应该用什么格式比如现在A公司发的是水杯，然后B公司发的是牙刷，现在这两个公司 这些应收款都要转到第三家公司去，第三家公司去做对账单跟客户对账盖章，里面的内容不知道怎么合并，怎么才能简单一点
-
Q
公司a和公司b，是同一个老板，公司b没有独立出去，公司业务都是由a处理，收款付款也由a公司银行账户结算，b公司要付给a公司结算利息和货物发出的运费，之后的钱属于b公司，之前的账由a公司财务处理，b公司进销存系统有两个，一个在a公司一个在b公司里，a公司处理b公司财务时候只按了a公司里的进销存系统入账，用的台账做内账，没有把b公司里的进销存系统入账，b公司22年5月成立，5-12月的账都是a公司处理，2023年1月开始，b公司独立出来，现在内账应该怎么去做
-
Q
您好老师有一个问题就是a公司和b公司共用一个齐鲁银行账户（账户是a公司的），现在是a公司借b公司的钱支付一笔费用10万元，账上是借：管理费用10万贷银行存款10万，付款的钱就是齐鲁银行里b公司的钱，钱本身就在账上的齐鲁银行里，要想在账上体现这个借b公司的欠款，该再怎么做分录，这种情况可以做分录吗
-
Q
老师 我公司办理了贷款账户两个A和B 老板娘意思是A和B 两个账户现在停用 合并到公户里面 但是和公户的银行流水又对不上 不知道现在账务应该怎样处理了
热门问答 更多>
-
无法收回的收入要做什么处理？
-
一般纳税人，财务报表是需要按月打印吗？还是按季度打印出来保存？
-
老师，用财务软件，每个月还需要把总账和明细账导出来装订吗？
-
公司未领发票 筹备期2年间 有1人发工资交社保 资金是借款入公司 可否走税务简易注销 。个税返还 没有申请处理 不要该笔 对注销有影响吗
-
老师：本年有处置的固定资产，这部分包含在资产原值里么？（处置的固定资产本年没有提折旧），然后本年又新增了固定资产，想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填？原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系？
-
我们公司做机场项目，年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试，就找第三方公司进行调试，一般这个调试费占比年收入的多少，调试发票开的技术服务费。在安全范围内。
-
老师，我司主营冷鲜鸡肉，属免税产品，现推出套餐产品，套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋，请问新增值税法下这个套餐应如何开票
-
我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所，去年有位员工是12月21日来工作的，有2483.87元工资，但去年末记账（实际工资是1月发的，1月补提的），但未报个税，汇算清缴己做，今年4月30日，此员工不做了，那这个个税怎么做？第二个也是二个保安大叔每人600元一月，报个税做的是工资薪金，是1月发的工资，但2月也未报个税，这个实际工作怎么做，求解？
-
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
-
你好，老师，我们是给劳务派遣公司代理记账的，最近三年每年开票数达到2000多万，然后成本98%都是工资，以及几十万的员工保险费，最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税，我前几天补充申报，因为劳务派遣基本都是临时工，申报后临时工我联系不上怎么办
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
金额是一致了 但是趴在账面上面都一年了 没有影响吗？需要科目结转掉吗
同学，你好 你用的什么科目？
银行存款-A 短期借款
同学，你好 那你把两个账户的钱都转到公户，相对于科目也要转
那样公户的流水加上贷款账户的余额才核对的上
同学，你好 嗯嗯，把贷款账户的钱转到公户
这样核算好麻烦 不转可以吗
同学，你好 但是你领导要求合并到公户里面
那意思假如不转的话 一直挂账也没有影响的意思吗？
同学，你好 嗯嗯，是的