请问一般纳税人销售退货和采购退货采购发票和销售发票认证了如何处理？

你好，实际工作是我公司给医院客户开的是普票，客户退货了就直接把发票退还给我们了，然后把货直接退回厂家我们要做的是销售退货的账务处理就可以了吧?

是的，根据您提供的情况，您需要做的账务处理是销售退货。 具体的账务处理可能包括以下步骤： 冲减销售收入和成本： 借：主营业务收入（红字） 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）（红字） 借：库存商品（红字） 贷：主营业务成本（红字） 收到客户退回的发票： 借：库存商品（蓝字） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）（蓝字） 如果需要的话，您可能需要向税务机关提交相应的申报表和证明文件，以完成销售退货的税务处理。

您的意思是供应商开了专票给我们，我们把采购发票退回供应商，如果没有认证进项税的情况下，供应商还需要开红字给我们吗

这个是不需要的，但是你还要把发票拿回来的

客户的退货发票已经给我们了，但是之前采购入库和销售收入的分录已经做了，那就是做相反的分录就可以了吗？

是的，你的理解是正确的

还有我们是需要把货退回厂家供应商的

老师冲减销售收入和成本应该是 借：银行存款（红字） 贷：主营业务收入（红字）贷：应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）您刚才那个是不是写反了