老师，之前客户不需要发票，按无票报税了，入帐为借银行存款，贷主营收入贷应交增值税，现在客户又想补这份发票了，帐务怎么处理呢
无票收入是 借：银行存款 贷：主营业务收入-未开票 应交税费-销项税 后期开发票了 借：主营业务收入-未开票 贷：主营业务收入-已开票
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公司在11月份销售了货，然后款项走的是老板的私人账户没有走公账，上个会计没有做账开发票，昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票，请问我做账该怎么处理？借：应收帐款 贷：主营业务收入贷：应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户，再借：银行存款 贷：应收账款 可以这样做吗？
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老师，给客户2月开了一张300的专票，是收到的现金，借库存现金，贷，主营收入，贷应缴税金。3月份客户发现需要专票，所以冲了300专票红字，又开了一张300的普票，分录是不是借，库存现金，红字300，贷主营业务收入红字，贷应缴增值税红字。然后再开一张普票分录是借库存现金300，贷，主营业务收入，贷应缴增值税
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老师好。6月份根据银行转账单已经入帐了贷款利息。借：财务费用，贷：银行存款，现在9月份了，银行突然给开具了普通增值税发票。这张发票要怎么做帐务处理。谢谢
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你好老师，我去年挂了一笔帐。现在可以无票收入吗？客户公户走账，一直不要发票，所以一直挂着，现在我想入无票收入可以吗？会计分录是:借应收账款，贷主营业务收入，今年不用交增值税，要计提增值税吗？
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老师，我们之前卖了个机器，款项7万，借:银行存款 贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税-销项税，后来客户要求换货，就把这张票红冲了，然后会计在当月的主营业务收入里进去了这部分，然后给客户开了5万的票(客户换5万的机器)，并做了收入分录，然后现在要退2万的款给客户，这个怎么做分录啊？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，税费入帐上不体现吗，那和现在税开票系统对不上吧
后期开发票了 做账 借：主营业务收入-未开票 贷：主营业务收入-已开票 申报时在未开票列填负数