您好,红和蓝加在一起申报,不是单独填数的哦

请教一下由于11月份开具了红字发票冲销“免税”税率的发票,导致本期申报增值税时“减免税申报表”带出来了负数,本期实际扣除金额如何填写(必须为正数且比第三栏数字大)?主表第八栏如何填写才不会提示图三内容?
税务申报增值税申报上月已经按红字信息表转出进项税,本月收到红字发票还需要认证这张发票吗?如果认证了下月增值税申报的时候不在填写进项会不会检验过不去
请问老师,当月因金额有一些错误红冲了一张上月的增值税专用发票,又新开了一张专票。我现在要申报增值税,电子税务局读取销项发票数据时已经扣除了红字发票的负数。请问我现在是根据这个数据直接申报,还是需要在表里哪里再填负数数据?
请问老师,本月开了红字发票,是冲减上年的发票,那本季度申报企业所得税的时候营业收收入怎么填写呢?按正数发票与负数发票抵减后的金额填写吗
老师 我们收到一份发票型号填写错误,但是上月已经抵扣了,然后我们就填写了红字信息表并上传,让对方开具了负数发票,这样填写增值税申报表的时候应该把金额填在哪一栏呢?
有四家亚马逊店铺对应了四个国内小规模纳税人公司,之前一直0申报,第五个小规模纳税人公司没有店铺,但是支付所有正常运转支出(房租,员工工资、社保、采购),现在电商平台给税务局报送销售数据,我怎么去合规化操作呢?用第五家公司去办理出口资质等,然后与店铺公司签订代运营合同,后续代理报关,申请免税等可以吗?
老师,小规模纳锐人在9月30日计提工会经费是1648元,在电子税务局申报工会经费是600多元,计提多了,现在企业所得税都已经申报了,9月份多计提了工会经费,有啥影响不,
充回未开票收入后,成本需要冲回吗
老师,企业买的真空泵有5100,有2100的,可以直接费用化还是入固定资产,
老师,我家有一笔餐饮费发票我做成差旅费,那个进项能抵扣么?
三个点的雪花水开出去怎么写会计科目?
请问集团公司承揽了燃气管网改造项目,是业主方,我们公司是集团下面的子公司与建设管理公司签订服务协议,服务主要为派遣专业人员负责项目服务,计量支付,政府文件提交结算,居民沟通协调工作等。我们公司是否可以对项目的勘察、设计、监理作为成本入账,是否可以以其他途径入账
老师,上月有抵扣的,这月开票的销项税额结转分录怎么做
2024年的账我可以做到2025年1月份吗,2024年没有购买软件
开发票备注栏超过200字 怎么把标红色的去掉
如果当月没有正数发票就要单独填列了吧
您好,也可以这么来理解的