内账咱就按照外帐给出交税的数据,直接计入管理费用税金。
老师,麻烦看一下,我这样算的出口退税对不对?我搞不明白应退税额是和外销进项相抵,还是和内销应交增值税相抵?
原来做账的时候把进项税和销项税都在月末转到未交增值税里面了,那是不是未交增值税的借贷方的发生额和进项税借方发生额及销项税贷方发生额应该是一致的吧?最终未交增值税的余额也就是进项和销项的差额。
老师,公司是一般纳税人,外账是:销项-进项=所交的增值税;内账的销项和外账的销项不一致,进项是一致的,但是之前的财务把内账和外账的增值税做到一致,这个我就搞不明白是怎么操作的了?这样对吗?
老师,一般纳税人增值税申报表中的进项税和销项税是不是应该和账上的余额一致?
老师 外账是这样的 发票认证转凭证 导致我公司应付账款多为负数 让外账更改下 有进项就做进项 每月转出未交增值税 年终再销项进项再转未交增值税? 但是外账解释这样和报税资料部吻合 我不知道哪里不吻合了
请问公司股权变更,自然人转自然人,其中涉及到的公司的企业账面净资产价值是负数的,应该正常填写还是填写0呢
老师,对方给我们开具的普通发票,钱付给他们后他们就把发票作废红冲了,怎么避免这种情况?因为是普通发票又不能提前勾选,有其他什么办法让他交给我们了后就不能随意作废或红冲了吗?
平时自己仔个税APp上填报扣除信息能把公司扣的个税退回来么
老师这个零申报怎么操作?
老师好,个体户核定征收的,个人所得税经营所得核定了15万一个季度,这个季度超过了15万,开票到34万,全额缴纳增值税,那核定的个体户经营所得是按34万交呢?还是按15万交呢?
请问老师,购进固定资产配件录什么科目,这个配件到时候是要组装成固定资产的
5月买了车,6月提折旧,折旧四年,固定资产一次性税前扣除,,只需要二季度预缴所得税时填写a201020表,然后汇算清缴调减6月,调增7-12月吗,后续三年汇算清缴,每年调增1-12月折旧额
根据小企业会计准则,汇算清缴后需补税的账务处理
民办非企业登记证书,这个不是营业执照是吗?不是营业执照就不用开通税务吗?有这个登记证书要怎么记账
老师,新公司小规模预付了货款,货没有到,合同还没有拿到,印花税可以不申报吗?
分录方便写一下吗?
内账借管理费用,税金贷银行存款。