老师，你好，上个月暂估成本，借主营业务成本，带应付账款，这个月收到专票，怎么红冲呀？
您好，这个的话，你们是可以正常做相反的这个
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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上个月预估成本借主营业务成本 贷应付账款，这个月红冲怎么做分录
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老师，你好，上个月暂估成本，借主营业务成本，带应付账款，这个月收到专票，怎么红冲呀？
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暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
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老师三上个月暂估凭证：借 主营业务成本 100000贷 应付账款 暂估100000 这个月收到材料成本发票普票61055 应该怎么记账
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老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
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不做相反的怎么做
进项税额怎么冲
那就是 借 应交税费 应交增值税进项税额 贷 主营业务成本
还有应付账款和银行存款呢？是这个月给的钱
应付账款和银行存款？你不是冲销吗这个
对呀，上个月暂估成本，借主营业务成本，带应付账款，这个月收到专票，银行存款支付，怎么冲？
一共14500元，税额怎么分
不是啊同学，你只需要把主营业务成本中，这部分多余的进项税，从成本冲销不是就好了？？