老师，如果交易双方都是服务行业一般纳税人，3月对方开给我们300万含税专票并且款已付，10月红冲300万我们怎么做账？
1.记录需要红冲的发票号码，确定红冲原因。 2.做红冲会计分录，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账
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请问老师：20年12月我们给对方公司开了600万的专票，收回400万的款，余200万未收回，21年9月我们公司把公司名称，法人股东都变更了，但实际经营人还是我们老板，现在对方要付那200万给我们，让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款，说是付款和票据保持一致，如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢？ 有没有更好的解决办法呀？
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老师，我们公司在2015年向A公司购买了400万的零件，零件当时已经全部送到，我们给付款100，对方开票开了300万，但这笔债务一直未付，今年经双方协商，除我公司已使用了其中130万的零件外，我公司其他剩余270万的零件全部退还给A公司，抵消欠A债务300万的债务。 这笔业务之后发票多开了170万之后对方也并未联系我方开具红字发票，当时增值税税率为17%，已抵扣。 请问关于这边业务我该怎么做账？
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老师，我们公司在2015年向A公司购买了400万的零件，零件当时已经全部送到，我们给付款100，对方开票开了300万，但这笔债务一直未付，今年经双方协商，除我公司已使用了其中130万的零件外，我公司其他剩余270万的零件全部退还给A公司，抵消欠A债务300万的债务。 这笔业务之后发票多开了170万之后对方也并未联系我方开具红字发票，当时增值税税率为17%，已抵扣。 请问关于这边业务我该怎么做账？
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老师，如果交易双方都是服务行业一般纳税人，3月对方开给我们300万含税专票并且款已付，10月红冲300万我们怎么做账？
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老师，购销双方都是服务类的一般纳税人，3月对方开给我们300万含税销售额的进项发票，1.借：成本，进项 贷：应付 300万 借：应付300万，贷：银行300万；10月对方开具红字发票300万，我们做账怎么做？请写详细点
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老师，我想问一下，申请省龙头企业，提交资料是2024-2025年的，那么银行流水 进项发票 销项发票，要一致，最后要把2024-2025年销项和进项的原料和销销产品再整理一个台账，前提是发票的销项和进项还有流水数据要一一匹配才行，那么，台账是汇总的，那还需要把台账上一一对应的发票和一一对应的银行流水一个不漏的发票和流水全部纸质发票和流水都整理好拿出来，还是从台账汇总表抽几个合同和对应发票和对应流水交给农村农业局，还是说抽几个合同和对应的发票和流水，其他的只需要备齐就可以，是哪种情况？
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老师，我们是金属制造业，产品主料有ABCD组成，客户出A料，其他三种产品用我们的，这个发票怎么开呢？
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老师，paypaL收美元1000，提现到老板卡上，分录怎么做
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具体的问题是，原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候，我可以按定额成本法，这可以算出数额的。但是结转的时候，辅助的原材料怎么结转？？还是说就不用结转？直接有数额就行？那库存原材料的数量怎么算？
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老师您好，什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
粤公网安备 44030002003870号
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你把红冲的分录发我要写数据的
之前分录咋做的呢
1.借：成本，进项，贷应付300 2借：应付300，贷：银行300 现在红冲怎么做？！
借成本负数 贷应付账款负数300 贷进项转出正数 借应付负数 借银行300
那应付帐款的负数不就相当于应付的借方吗？然后没有借：应付负数和借银行300的
后来对方开给我们含税170万的发票，可今天只收到129万的款
同学你好理解错了呀 应付账款负数借方是贷方应付账款呀
你什么意思啊。我根本听不懂
借成本负数 贷应付账款负数300 贷进项转出正数 借应付负数 借银行300 这个分录看不懂吗 最简单直白的分录
你哪里解释清楚了！我就问你，应付的负数是不是可以理解为预付@！！！
在你这个业务里他不是呀 你又不是要做资产负债表你考虑这么多没意义呀 咱们就针对你的业务来做分录呀 如果你这样理解那就直接相反分录 不做负数就可以了 借银行300 贷应付账款
你这个老师怎么做的，根本就不懂业务的
我给你这样做分录的目的是为了你的科目明细表不那么乱呀 数据不那么多 这种负数直接就借方正数冲减了 你看明细表的时候就没有了呀 不理解我的良苦用心 还这样质疑我
我不懂业务我做十几年会计咋做的呢
我也做了十几年的会计，中级会计师实务考了78分，可你的答案让我匪夷所思
遇见这种问题我都是给学员做这种的分录 ，没有说我不懂业务