老师，如果交易双方都是服务行业一般纳税人，3月对方开给我们300万含税专票并且款已付，10月红冲300万我们怎么做账？
1.记录需要红冲的发票号码，确定红冲原因。 2.做红冲会计分录，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账
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请问老师：20年12月我们给对方公司开了600万的专票，收回400万的款，余200万未收回，21年9月我们公司把公司名称，法人股东都变更了，但实际经营人还是我们老板，现在对方要付那200万给我们，让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款，说是付款和票据保持一致，如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢？ 有没有更好的解决办法呀？
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老师，我们公司在2015年向A公司购买了400万的零件，零件当时已经全部送到，我们给付款100，对方开票开了300万，但这笔债务一直未付，今年经双方协商，除我公司已使用了其中130万的零件外，我公司其他剩余270万的零件全部退还给A公司，抵消欠A债务300万的债务。 这笔业务之后发票多开了170万之后对方也并未联系我方开具红字发票，当时增值税税率为17%，已抵扣。 请问关于这边业务我该怎么做账？
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老师，我们公司在2015年向A公司购买了400万的零件，零件当时已经全部送到，我们给付款100，对方开票开了300万，但这笔债务一直未付，今年经双方协商，除我公司已使用了其中130万的零件外，我公司其他剩余270万的零件全部退还给A公司，抵消欠A债务300万的债务。 这笔业务之后发票多开了170万之后对方也并未联系我方开具红字发票，当时增值税税率为17%，已抵扣。 请问关于这边业务我该怎么做账？
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老师，如果交易双方都是服务行业一般纳税人，3月对方开给我们300万含税专票并且款已付，10月红冲300万我们怎么做账？
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老师，购销双方都是服务类的一般纳税人，3月对方开给我们300万含税销售额的进项发票，1.借：成本，进项 贷：应付 300万 借：应付300万，贷：银行300万；10月对方开具红字发票300万，我们做账怎么做？请写详细点
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第四个选项为啥是营业外支出
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问题1：开发成本需归集至“开发成本”科目，包括人力、材料及研发费用等。软件完成验收后，可转为“无形资产--嵌入式软件”，后续维护费用计入“累计摊销”。（这里的累计摊销是：借：管理费-维护费；贷：累计摊销吗？) 问题2：软件作为无形资产需按受益期限摊销，通常采用直线法或加速折旧法。若涉及硬件捆绑销售，需将软件价值按比例分摊至硬件成本。(无形资产怎么要分摊到硬件成本？）
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粤公网安备 44030002003870号
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你把红冲的分录发我要写数据的
之前分录咋做的呢
1.借：成本，进项，贷应付300 2借：应付300，贷：银行300 现在红冲怎么做？！
借成本负数 贷应付账款负数300 贷进项转出正数 借应付负数 借银行300
那应付帐款的负数不就相当于应付的借方吗？然后没有借：应付负数和借银行300的
后来对方开给我们含税170万的发票，可今天只收到129万的款
同学你好理解错了呀 应付账款负数借方是贷方应付账款呀
你什么意思啊。我根本听不懂
借成本负数 贷应付账款负数300 贷进项转出正数 借应付负数 借银行300 这个分录看不懂吗 最简单直白的分录
你哪里解释清楚了！我就问你，应付的负数是不是可以理解为预付@！！！
在你这个业务里他不是呀 你又不是要做资产负债表你考虑这么多没意义呀 咱们就针对你的业务来做分录呀 如果你这样理解那就直接相反分录 不做负数就可以了 借银行300 贷应付账款
你这个老师怎么做的，根本就不懂业务的
我给你这样做分录的目的是为了你的科目明细表不那么乱呀 数据不那么多 这种负数直接就借方正数冲减了 你看明细表的时候就没有了呀 不理解我的良苦用心 还这样质疑我
我不懂业务我做十几年会计咋做的呢
我也做了十几年的会计，中级会计师实务考了78分，可你的答案让我匪夷所思
遇见这种问题我都是给学员做这种的分录 ，没有说我不懂业务