老师，购销双方都是服务类的一般纳税人，3月对方开给我们300万含税销售额的进项发票，1.借：成本，进项 贷：应付 300万 借：应付300万，贷：银行300万；10月对方开具红字发票300万，我们做账怎么做？请写详细点
您好，借：成本，进项 -300 万贷：应付 -300万
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老师，如果交易双方都是服务行业一般纳税人，3月对方开给我们300万含税专票并且款已付，10月红冲300万我们怎么做账？
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老师，购销双方都是服务类的一般纳税人，3月对方开给我们300万含税销售额的进项发票，1.借：成本，进项 贷：应付 300万 借：应付300万，贷：银行300万；10月对方开具红字发票300万，我们做账怎么做？请写详细点
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老师，我想问一下1月份收到一笔款项10万，还未开票给对方，然后我们又付一笔款项80800元包含税费给另外一个公司，对方也还没有开票给我们，3月份对方退款了部分3万块回来，我做账是否当时可以先做 借：应收账款 10万 贷：银行存款 10万 借：应付账款 80800元 贷：银行存款 3月份退回3万我就红字冲销一部分款项，这样子做账是对的吗
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请问老师，我公司为一般纳税人，销售给对方10万货物，当时对方是一般纳税人已抵扣，现在对方变成小规模纳税人了，退货了，我无法给对方开具红字发票了，那我的应收账款余额10万，那对方给我开个10万普通发票，相当于我把当初销售的货物又买回来了，那不走款可以吗？ 我做账 借方：有库存商品 10万 ，贷方应收账款 10万
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我们是购买方，2024年1月收到发票是借：主营业务成本10万，进项税额900，贷方：应付账款10900元；2024年9月份我们购买方开具红字信息表，进项转出，十月份对方开具红字发票，我现在申报九月份的增值税增值税表就自动出来进项转出金额900元，那我现在九月份分录怎么写？十月份收到红字发票分录怎么写
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那就是应付在借方是吧，相当于预付是吧
您好，贷方负数即可
那接下来对方开给我们170万的发票，今天收到对方打款给我们120万，那是不是应付账款=-300+170万-120万=-250万？
您好。是的，是这样理解的
那就相当于我们欠对方250万？请老师想好了跟我说下
老师，你不觉得这件事很怪吗？
-250代表对方欠你们250万的呢。
你们一开始开票300万，支付了300万给对方，然后开了红票，冲掉的情况下，对方不就是欠你们300万吗？
我弄个丁字账给你看下吧金额差不多，请你确认下
老师，请回答
你好，这个是对的呢