你好,你上期多交了申请退回 你的应补税款是一个负数吗?

老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
老师,请问下上期多缴了增值税14745元,本月申报表上显示出来了多缴数额,为什么最后本期应退补稅额没有减去上期多缴的税额呢?麻烦老师帮我看下,谢谢!
老师请问,前期预缴金额没出来,进项勾选勾多了,下个月预缴金额跳出来,就产生留抵退税,留抵金额期初留抵税额多缴为负数,本月报税留抵金额不能抵扣,这个要怎么去更正申报表?
老师请问我2月预缴了10万增值税,在附表4上面,我本期发生额和本期实际抵减额都填了10万,可是我2月本地增值税才1万多,那我3月申报应该还有剩余可以抵扣的呀,为什么3月申报不会自动抵扣,那我多的那个钱填到那一栏才可以递减我上月 外地预缴的
老师,我怎么感觉看不懂报税时,电子税务系统自动算要缴纳的税的数据呢?期初未缴税额(多缴为负数)-78489,是我们上次因为跨区域经营预缴部分,因为错开了一个月(当时不懂要做预缴,所以开票当月已全额缴纳,后来补做跨报时又同时预缴了2%,所哟最最终是多缴了78489.08),但现在从这个报表上是体现了多缴,但实际要缴税时,它实际还直接本月销项减进项,并没有减去这个多缴部分才让我缴纳呢?实际减完,我应该期末未缴税额(多缴为负数)138318那部分和对应附加税呢,但这个月我实际缴纳增值及附加金额却是(301795.09-84989.4)*1.12=229814元
老师收到一家公司转来的钱,但是这个钱是拿来发工资的,收到这笔钱怎么做账呢
销售反佣,这部分佣金在所得税税前如何扣除 需要有正常依据
老师,公司被税务要求补缴以前年度增值税和附加税和所得税,如何入账?小企业会计准则
请问这个月勾选了进项票已抵扣,之后发票又冲红了,怎么做账?
我是温州的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月40万,超500万,我.我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
老师,请问残疾人保障金和工会经费,计入哪个会计科目合理?
我是温州平阳的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月50万,超500万,我可以下个月申请一般纳税人登记,生效时间为6月1日嘛?我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
一般纳税人当月进项比销项多会异常嘛?会预警嘛
请问公司在26年变更了公司名称,那么填报25年的工商年报时,是填写变更前的名称还是填写变更后的名称?
销售订单小麦365079公斤单价2.52元/公斤,总订单金额919999元,发票可以开成小麦365079公斤,金额920000元吗?老师谁懂
应补税款是本期销项减进项的税额,没有减上期多交的税额,但是申报表显示出来了上期多交税额
哦,你上期多交了吗?你上一期的,你看一下英国税款是不是一个负数。
上期是因为有加计抵减税额,扣税款后才发现没有加计递减,又作废重新申报了
你好,去税务局申请退税,它没法自动抵扣。
哦,好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。