老师，你好，你看这个图片，我给18局代打工资代扣社保，我代扣个税，我收到的应收账款里面包含每个人的服务费，增值税，附加税，我应该怎么做账务处理，具体的会计分录怎么写？

这个发票是我开出去的

你能写具体写清楚发给我吗？

就是上面的分录 先做收入

那怎么提现这个服务费？

服务费就是你的利润呀

这是什么意思？我不明白

这个是主营业务成本的分录

那我计提那些代发工人的工资应该怎么计提，

你给我能不能看着我的图片，给我一个完整的账务处理，

上面就是给你的分录 是全面的

结转成本为什么银行存款减少了？确定是这样吗？我们之前有人会计把劳务人员工资直接放到管理费用_应付职工薪酬，这个科目，没有结转成本，你这个为什么银行存款减少了

你的成本是付出去的劳务费呀 如果是工资那就是 借主营业务成本 贷应付职工薪酬

我计提劳务费时借主营业务成本 贷应付职工薪酬 发放时借应付职工薪酬 贷银行存款 是不是这样就对了

你这是工资 不是劳务费的分录 劳务费不通过应付职工薪酬呀

那之前计入的应该怎么调整？

员工都是跟我们公司签的合同，只是人家十八局给我把款转过来的？我们再发给这些人

能不能加个微信说，这样和你说不清不

我每个月还给贷扣个税，