收到蓝字专票入账借:管理费用16509.43，应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)990.57，贷:预付账款。收到红字专票怎么入账？
收到红字专票的入账方式如下： 借：管理费用 -16509.43元 借：应交税费-应交增值税（进项税额）-990.57元 贷：预付账款 -17500元
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购买方收到红字发票，请问怎么做账？ 采购时借：库存商品，应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 收到红字发票怎么做分录？
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老师您好，收到之前充值的电费红字专用发票，账务处理这样写对吗： 借：管理费用 红字 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：银行存款 另外收到得红字专用发票不用再系统进行勾选抵扣认证吧？
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供应商去年给我们开的专票，今年年初说开错了红冲后重新开的，报税把去年那张发票放入进项税额转出了，对应的会计分录这么写对吗？ 1，去年收到发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 2，今年收到红冲发票 借：原材料（红字） 应交税费-应交增值税（进项）（红字） 贷：应付账款（红字） 3，收到正确发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 4，同时做 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额
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老师，这样对吗？ 1，去年收到发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 2，今年收到红冲发票 借：原材料（红字） 应交税费-应交增值税——进项税额转出 贷：应付账款（红字） 3，收到正确发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款
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收到蓝字专票入账借:管理费用16509.43，应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)990.57，贷:预付账款。收到红字专票怎么入账？
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请董孝彬回答，非董孝彬老师勿扰，！！！ 请董孝彬回答，非董孝彬老师勿扰，！！！ 1、请帮忙分析下第二个工作表的生产分析表，不知道怎么分析了。 2、然后帮忙看下第一个工作表里面的固定成本和变动成本，A公司的固定成本我把研发费也包含进去了，就是所有费用都统计进来了。这可以吗？怎么做个固定成本和变动成本分析呢 又得请教您一下了 3、表格已发您QQ邮箱
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