老师，我今年3月份缴纳的税控盘服务费280一直没抵扣，因为一直没交增值税，然后现在10月份要交增值税了，附表四我该怎么填呀，3月份的时候附表四已经填过了，期末余额是280，现在10月份的这个我要怎么填，现在期初余额没办法填，就是0，麻烦老师具体说下
根据您提供的信息，税控盘服务费在3月份已经缴纳，当时附表四的期末余额为280。现在10月份需要交增值税，并需要填写附表四。 在10月份填写附表四时，您需要将3月份的期末余额280作为期初余额填写在相应的栏次中。由于现在需要交增值税，您需要在附表四中填写相应的增值税申报表项目，包括本期应缴纳的增值税税额和抵扣的税额等。 具体填写方式可能因不同地区的税法和申报系统而有所不同，建议您参考当地的税法和申报系统要求进行填写。
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老师好，请问一下，增值税是四月份报完三月所属期的增值税，报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税，现在到五月份了，四月份申请的增值税留抵退税还没通过，说是出口退税要先0申报，那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧？这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额，跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异，因为期末留抵税额这样有差异了，正常应该保持一致吧？
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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您好，老师，我是3月有1笔建筑服务异地增值税预缴申报好了，并且已经扣完增值税和附加税了，在申报3月的时候没有把这笔已经交过的税收减掉，导致又扣了1次重复的税额，现在要更正申报，要先填附表四（税额抵减情况表）吗？填在第几列，还是直接主表填28行？
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小规模纳税人发生一笔280元的税控盘，3月份账务处理如下： 借：管理费用 280 贷：银行存款280 紧接着做了一笔分录如下： 借：应交税费—应交增值税（减免税）280 借：管理费用280（红字） 在第一季度减免税明细表里填写了280，但是实际抵减额没有填写，数据为0。（因为本期不用纳税） 麻烦老师帮忙看下这么做是否有问题呢？分录是否正确?如不正确需要怎么更正?
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老师还有个问题，就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元，余额表里多了，申报表少了，这个280是3月份缴纳的税控盘费，现在怎么调平呀，而且当时申报表上也申报了减免税了，但是主表里的应纳税额减征额没有填
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现在期初余额没办法填，上面是黑色字体
这个期初是系统自动出来的呀
现在是0，不是280要怎么搞
同学你好 不是本期发生额吗
现在系统跳出来的期初是0然后本期发生额可以填的，那我是本期发生额要填280吗，
是几月发生的呢 这个要发生的当月填写才可以的
是今年3月份的呀，然后当时已经填写了附表四，只是没有交增值税所以一直没有抵扣，现在10月要交增值税了，所以这个附表四该怎么填
同学你好 填写本期发生额
减免税申报表是不是也要填，怎么填
对的 有减免税就要填写免税或者减免的金额