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Q

一般纳税人2021年的职工薪酬工资做成了职工社会保险费，今年怎么做分录

2023-11-10 11:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-11-10 11:48

你好！你当时怎么做的分录

快账用户6769 追问 2023-11-10 11:49

借管理费用，贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬社会保险费贷银行存款

齐红老师解答 2023-11-10 11:52

你好！i现在借应付职工薪酬贷应付职工薪酬-社会保险就好了

快账用户6769 追问 2023-11-10 11:52

好的明白

齐红老师解答 2023-11-10 11:52

你好！欢迎下次再来探讨

快账用户6769 追问 2023-11-10 11:59

那到时候报年度企业所得税的时候那不是工资变多，社保变少吗，我是按今年的报还是，要减去和就加上去报

齐红老师解答 2023-11-10 11:59

你好！你这个正规的做法是要去更正21年的年报

快账用户6769 追问 2023-11-10 12:09

那附加税就可以这样调，职工薪酬那些最好去之前的改是吧

齐红老师解答 2023-11-10 12:51

你好！这2个科目都是负债类的科目，直接调就好了

你好！你当时怎么做的分录

2023-11-10

借：管理费用（补缴社保的金额）贷：应付职工薪酬-社会保险费（补缴部分）

2024-05-14

调整前期做错的工伤保险，借，应付职工薪酬-社保费-工伤保险，贷，应付职工薪酬-社保费-医疗保险

2026-02-06

对的个税申报咋做的按那个来的

2023-03-03

同学你好原分录负数红冲就可以

2022-11-04

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